Determinazioni Dirigenziali Aprile 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 544 |
01/04/2019
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AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 94 - 29/03/2019)
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APPROVAZIONE procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt.36, comma 2, lettera b),157, comma 2, 95,comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 ( di seguito codice), per l'affidamento dei servizi tecnici - Direzione Lavori, Verifiche e Collaudi
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| 545 |
01/04/2019
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 63 - 21/03/2019)
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Approvazione lista di carico TASSA SULLA PUBBLICITA' anno 2019.
Importo: EUR 38262
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| 546 | 01/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 31 - 14/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di pitturazione e applicazione di cartongesso nei locali comunali sede dei servizi sociali - IMPEGNO DI SPESA.
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| 547 | 01/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 80 - 20/03/2019)
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COMPENSI per attivita' del personale CUC inerenti alle procedure di gara - svolte in nome e per conto del Comune di Licata - finalizzate all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria Plesso Scolastico Don Lorenzo Milani. - RIMBORSO SOMME ERRONE
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| 548 | 01/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 8 - 04/03/2019)
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Impegno somma per noleggio n.1 autovelox, bidirezionale a postazione mobile. Periodo Gennaio-Settembre 2019. - Ditta SODI SCIENTIFICA.
Importo: EUR 14259,15
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| 549 | 01/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 12 - 21/03/2019)
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Nomina componenti Commissione aggiornamento Albo V.A.T. Anno 2019.
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| 550 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 56 - 15/03/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI - Liquidazione rata noleggio "SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Periodo dal 22/11/2018 al 21/02/2019.
Importo: EUR 388,22
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| 551 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 57 - 15/03/2019)
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TARI 2018 - Liquidazione ditta Sikuel per servizi ed attivita' a supporto per la redazione del Piano Economico e dei listini tariffari.
Importo: EUR 4880
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| 552 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 59 - 15/03/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. Periodo dal 15/11/2018 al 14/02/2019.
Importo: EUR 183
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| 553 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 61 - 15/03/2019)
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Fornitura in noleggio di Fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 09/11/2018 al 08/02/2019.
Importo: EUR 86,62
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| 554 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 62 - 19/03/2019)
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DETERMINA A CONTRARRE - Servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito web istituzionale del Comune di Comiso - Acquisti tramite Me.PA di CONSIP - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO.
Importo: EUR 23424
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| 555 | 01/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 67 - 18/03/2019)
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Impegno e liquidazione contenzioso Comune di Comiso c/Ministero dell'Interno.
Importo: EUR 2136,82
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| 556 | 01/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 69 - 21/03/2019)
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Impegno e liquidazione commissario ad ACTA Dott.ssa Maria Rita Cocciufa - Decreto TAR Catania n.00399/2019 - Contenzioso Schembari Giuseppa c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 3985
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| 557 | 01/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 53 - 27/02/2019)
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Impegno somme per il servizio di manutenzione mezzi pesanti di proprieta' del Comune di Comiso - Ditta DAF di Salvatore Battaglia.
Importo: EUR 1004,94
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| 558 | 01/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 64 - 11/03/2019)
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Liquidazione spese postali mese MARZO 2019.
Importo: EUR 1200
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| 559 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 65 - 21/03/2019)
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Esperimento gara per il Comune di Acate relativo all'affidamento del servizio di pulizia degli immobili adibiti ad Uffici Comunali, del castello dei Principi di Biscari, dei servizi igienici di Marina di Acate e del mercato settimanale del venerdi',
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| 560 | 01/04/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 41 - 19/03/2019)
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Servizio rilascio tesserino per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei. Impegno e liquidazione somme al Libero Consorzio Comunale di Ragusa e alla Regione Siciliana.
Importo: EUR 42
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| 561 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 43 - 12/03/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Febbraio 2019.
Importo: EUR 18970,75
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| 562 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 45 - 12/03/2019)
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Locazione Immobile Locali DITTA BRAFA COSTRUZIONI S.r.l. per scuola materna "S.Antonio". Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Dicembre 2018, Gennaio e Febbraio 2019.
Importo: EUR 5293,79
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| 563 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 47 - 14/03/2019)
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Storno nota di credito alla ditta "Incardona Salvatore" relativa al mese di ottobre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 2265,02
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| 564 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 48 - 15/03/2019)
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Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo-Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di gennaio 2019.
Importo: EUR 1516,2
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| 565 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 49 - 15/03/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di assitenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di febbraio 2019.
Importo: EUR 22286,7
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| 566 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 50 - 15/03/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/2019: FEBBRAIO 2019.
Importo: EUR 10997,6
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| 567 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 51 - 19/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Incardona Salvatore" per la fornitura di prodotti ortofrutticoli relativa al mese di febbraio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 3387,2
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| 568 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 52 - 19/03/2019)
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Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo-Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di febbraio 2019.
Importo: EUR 1427
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| 569 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 54 - 19/03/2019)
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Patrocinio e coorganizzazione concerto "Mario Pollicita plays ludovico Einaudi" - Impegno di spesa.
Importo: EUR 1200
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| 570 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 55 - 19/03/2019)
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Associazione Italiana Consigli Comuni e regioni D'Europa (A.I.C.C.R.E.) - Impegno e liquidazione quota associativa anno 2019.
Importo: EUR 880,67
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| 571 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 58 - 26/03/2019)
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Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale. - Cooperativa sociale Pallium. Periodo febbraio 2019.
Importo: EUR 5847,88
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| 572 | 02/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 59 - 05/03/2019)
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Liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano.Dal 01/12/2018 al 31/12/2018.
Importo: EUR 850,65
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| 573 | 02/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 60 - 08/03/2019)
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Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano dal 01/01/2019 al 28/02/2019.
Importo: EUR 1701,3
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| 574 | 02/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 61 - 08/03/2019)
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Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, febbraio 2019.
Importo: EUR 9114
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| 575 | 02/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 62 - 08/03/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Gennaio 2019 - Fatt. elett. n.170 del 01/02/2019.
Importo: EUR 39237,47
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| 576 | 02/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 6 CUC - 01/04/2019)
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INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA per l'affidamento dei servizi tecnici - Direzione Lavori, Verifiche e Collaudi - inerenti all'intervento denominato riqualificazione dell'area esterna del centro diurno per minori di via Liberta',
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| 577 | 03/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 63 - 08/03/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Febbraio 2019. - Fatt. elett. n.267 del 01/03/2019.
Importo: EUR 34186,82
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| 578 | 03/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 64 - 08/03/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Sociale Antares per ricovero disabile mentale D.G. - Gennaio 2019.
Importo: EUR 1980,28
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| 579 | 03/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 68 - 18/03/2019)
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Impegno e liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze a minori e famiglia affidataria P.B.
Importo: EUR 730,6
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| 580 | 03/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 74 - 25/03/2019)
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Liquidazione contributo straordinario alla Sig.ra M.G.M.
Importo: EUR 100
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| 581 | 03/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 425 - 31/12/2018)
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Spese viaggio componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Comiso - Anno 2018 - Impegno e liquidazione somme.
Importo: EUR 281,88
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| 582 | 03/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 83 - 21/03/2019)
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Carrubba Francesco c/Comune di Comiso - Competenze e onorari Arch. Francesco Carrubba - D.I. n.827/2007 Tribunale di Ragusa e sentenza n.1628/2017 Corte d'Appello Catania - Impegno e liquidazione.
Importo: EUR 12244,21
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| 583 | 03/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 41 - 03/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Avvio procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) Del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e S.M.I., del servizio di analisi microbiologiche e chimiche delle acque destinate al consumo umano
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| 584 | 04/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 64 - 21/03/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. - Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A -Periodo dal 20/11/2018 al 19/02/2019.
Importo: EUR 149,15
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| 585 | 04/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 66 - 26/03/2019)
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Fornitura in noleggio di Fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 12/12/2018 al 11/03/2019.
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| 586 | 04/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 67 - 26/03/2019)
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Fornitura in noleggio di Fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 20/12/2018 al 19/03/2019.
Importo: EUR 268,28
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| 587 | 04/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 69 - 28/03/2019)
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Servizio di pulizia di locali comunali. Aggiudicazione appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Art.63 c.5 D.lgs 50/2016 - Ditta BSF s.r.l. Caltanissetta.
Importo: EUR 74925,57
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| 588 | 04/04/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 47 - 02/04/2019)
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Revoca del posteggio n.223 assegnato al Sig. Andrei Valentin Iulian presso il mercato settimanale del Venerdi' Via Cechov.
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| 589 | 05/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 44 - 12/03/2019)
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"Impegno e liquidazione relativa ai mesi di ottobre, Novembre e Dicembre 2018 per la locazione dell'immobile di proprieta' della Ditta COMISANA IMMOBILIARE S.R.L. (COMISANA MACINAZIONE S.N.C.) -Comiso, adibito a scuola dell'infanzia ""Grazia Bassa"".
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| 590 | 05/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 46 - 14/03/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone febbraio 2019.
Importo: EUR 800
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| 591 | 05/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 53 - 19/03/2019)
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Compartecipazione alle spese per attivita' teatrale promossa dall'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore ""G. Carducci"" di Comiso.
Importo: EUR 2000
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| 592 | 05/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 65 - 08/03/2019)
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Liquidazione fatture alla SIAE per la realizzazione di serate di animazione e ballo per anziani.
Importo: EUR 798,49
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| 593 | 05/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 69 - 20/03/2019)
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Liquidazione somme per la fornitura di buoni spesa da concedere a famiglie indigenti.
Importo: EUR 1925,47
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| 594 | 05/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 70 - 20/03/2019)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER - Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Fatt. elettronica n.41 del 15.02.2019 - Gennaio 2019 - Fatt. elettronica n.63 del 28.02.2019 - Integrazione Gennaio
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| 595 | 05/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 83 - 04/04/2019)
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CONCESSIONE TEMPORANEA AUDITORIUM DEL CENTRO DIURNO PER MINORI - sito a Comiso, via Liberta' - ALL'ASD KASMENE BURRACO IN DATA 06 APRILE 2019.
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| 596 | 08/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 76 - 01/04/2019)
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Concessione temporanea Auditorium del Centro Diurno per minori - sito a Comiso in via Liberta' - All'Associazione Culturale TELLURICA, nei giorni 01-08-15-29 Aprile 2019.
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| 597 | 08/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 35 - 20/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. - DITTA: F.lli Cilia s.r.l. Comiso. - Liquidazione fattura n.1 del 22/02/2019
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| 598 | 08/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 36 - 20/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per servizio di rettifica e torneria per manutenzione saracinesche in ghisa della rete idrica. Ditta Meli Raffaele - officina rettifica torneria - C.da canicarao - Comiso. - Liquidazione fattura
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| 599 | 08/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 37 - 20/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore presso la scuola ""Senia"" anno 2018. - DITTA: Lift 2000 srl Ragusa. - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 1171,2
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| 600 | 08/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 9 - 07/03/2019)
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Impegno e liquidazione somma per causa civile n.791/2018. Sig.ra Gravina Silvana.
Importo: EUR 342
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| 601 | 08/04/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 33 - 01/03/2019)
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Manifestazioni Carnevale 2019. Impegno delle somme.
Importo: EUR 3332
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| 602 | 08/04/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 44 - 20/03/2019)
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Manifestazioni del Carnevale 2019. ""Organizzazione sfilata allegorica giorno 02 marzo 2019"". Liquidazione somma alla Ditta ""Agosta Gianluca"" per fornitura servizio a noleggio audio -luci.
Importo: EUR 1200
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| 603 | 08/04/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 46 - 21/03/2019)
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Manifestazioni del Carnevale 2019. ""Organizzazione sfilata allegorica giorno 2 marzo 2019"" Liquidazione somma al Sig. Massimiliano Peri per prestazione artistica musicale occasionale
Importo: EUR 400
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| 604 | 09/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 105 - 05/04/2019)
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Riqualificazione impianti sportivi cittadini di Comiso e Pedalino. Lavori di riqualificazione del campetto di via delle Palme nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa sport missione comune 2017) - Pagamento per il rilascio del parere
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| 605 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 427 - 31/12/2018)
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Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso - accertamento e impegno.
Importo: EUR 1835,92
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| 606 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 71 - 20/03/2019)
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Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore di Comiso per retta ricovero O.R. ottobre, novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 1200
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| 607 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 72 - 21/03/2019)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili - Liquidazione somme a favore della Coop. Pallium - Fattura elettronica n.9 del 15/02/2019 - 15 gennaio - 14 febbraio 2019 - Fattura elettronica n.16 del 15/03/2019 - 15 febbraio - 14 marzo 2019.
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| 608 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 75 - 26/03/2019)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER. - Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 - fatt. elettronica n.74 del 01.03.2019 - Febbraio 2019.
Importo: EUR 4910,22
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| 609 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 73 - 21/03/2019)
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PON INCLUSIONE SIA - Avviso n.3/2016 - Azione A - Accertamento somme per implementazione oraria svolta dal 01/01/2018 al 30/06/2018.
Importo: EUR 8509,69
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| 610 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 76 - 26/03/2019)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo dal 01 marzo al 15 marzo 2019.
Importo: EUR 200
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| 611 | 10/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 109 - 10/04/2019)
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Trasferimento mediante atto di donazione di una cappella di famiglia sita nel civico cimitero - viale n.30 - Zona "A" - Rilascio nulla-osta - Ditta: Giallongo Arcangelo Gabriele.
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| 612 | 10/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 110 - 10/04/2019)
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Componenti "esperti" della Commissione di gara/giudicatrice, per l'affidamento - mediante PROCEDURA NEGOZIATA e con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" - dei lavori di riqualificazione dell'area esterna del centro diurno per minori
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| 613 | 10/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 103 - 05/04/2019)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. - Liquidazione rateo
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| 614 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 83 - 03/04/2019)
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Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Anticipazione all'Economo per spese di cancelleria, spese di spedizione e spese varie.
Importo: EUR 6000
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| 615 | 15/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 71 - 26/03/2019)
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Liquidazione libri per la bibilioteca Comunale e rilegatura delibere di G.M. conservate in Archivio.
Importo: EUR 711
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| 616 | 15/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 108 - 10/04/2019)
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Lavori di riqualificazione campo di via delle Palme in Comiso (RG) nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa sport missione comune 2017) - Liquidazione Fattura oneri di conferimento in discarica autorizzata.
Importo: EUR 1482,06
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| 617 | 15/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 74 - 28/03/2019)
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Impegno e liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 5969,7
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| 618 | 15/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 39 - 27/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di ripristino del ponte di via Berlinguer e rifacimento della griglia stradale di v.le Europa
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| 619 | 15/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 40 - 28/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. - Impegno e liquidazione somme per l'esecuzione di analisi di routine e verifica nei punti di prelievo acque potabili per uso civile, in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7
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| 620 | 15/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 82 - 20/03/2019)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezioen delle frazioni estranee. A favore della ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 1078
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| 621 | 15/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 84 - 21/03/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di FEBBRAIO 2019 - DITTA: SICULA COMPOST s.r.l.
Importo: EUR 16358,65
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| 622 | 15/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 87 - 22/03/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. mese di FEBBRAIO 2019. DITTA: REM-REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 16670,74
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| 623 | 15/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 13 - 28/03/2019)
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Impegno di spesa e liquidazione n.3 fatture Societa' Innovitalia Novembre - Dicembre 2017 - Gennaio 2018.
Importo: EUR 15229,66
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| 624 | 15/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 59 - 27/03/2019)
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Servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso. Affidamento e impegno di spesa.
Importo: EUR 6661,2
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| 625 | 16/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 86 - 09/04/2019)
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Concessione temporanea piccola area presso il Parco Urbano dell'Ippari "Baden Powell" alla Sig.ra Greco Pamela per svolgere l'evento Stanhome "C'e' aria di Pic-Nic", in data 10 aprile 2019.
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| 626 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 100 - 02/04/2019)
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO dell'onorario per prestazione servizi tecnici di ingegneria ed architettura - redazione progetto esecutivo inerente all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione urbana del Centro Storico - stralcio funzionale via Sardegna
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| 627 | 16/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 57 - 20/03/2019)
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"Patrocinio e coorganizzazione manifestazione "LUCE FINITA" - L'uomo illuminato" - Liquidazione compartecipazione.
Importo: EUR 7000
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| 628 | 16/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 68 - 29/03/2019)
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Locazione Immobile Locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 22 Dicembre 2018 al 21 marzo 2019.
Importo: EUR 4402,57
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| 629 | 16/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 27 - 11/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Gennaio 2019. - DITTA: Energetic S.p.A. - Cessionaria Banca Sistema S.p.A.
Importo: EUR 21203
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| 630 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 88 - 25/03/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale - Ditta Sicula Compost s.r.l.
Importo: EUR 43890
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| 631 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 97 - 01/04/2019)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta: ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 1500,6
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| 632 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 98 - 02/04/2019)
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Liquidazione per lo smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di bio-stabilizzazione in impianto TMB di RSU indifferenziati presso la Ditta OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia - DITTA: OIKOS SPA.
Importo: EUR 42542,01
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| 633 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 99 - 02/04/2019)
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Liquidazione per lo smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di bio-stabilizzazione in impianto TMB di RSU indifferenziati presso la Ditta OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia - DITTA: OIKOS SPA.
Importo: EUR 35735,4
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| 634 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 101 - 02/04/2019)
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Lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico delle reti impiantistiche e degli immobili di proprieta' comunale della zona PIP di Comiso. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A VALERE SU FONDI EX INCIEM. CONSORZIO STABILE 635 SCA
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| 635 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 102 - 02/04/2019)
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Lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico delle reti impiantistiche e degli immobili di proprieta' comunale della zona PIP di Comiso. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 S.A.L. A VALERE SUI FONDI EX INSICEM - CONSORZIO STABILE FENIX SCARL BOLOGNA.
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| 636 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 104 - 05/04/2019)
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Determina di liquidazione somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali di Comiso e Pedalino. A favore della Ditta I.S.E.A srl Catania.
Importo: EUR 14291,97
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| 637 | 16/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 74 - 29/03/2019)
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Affidamento e impegno di spesa per servizi televisivi di comunicazione di promozione turistica.
Importo: EUR 976
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| 638 | 16/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 80 - 02/04/2019)
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Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
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| 639 | 16/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 81 - 02/04/2019)
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Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese di marzo 2019.
Importo: EUR 5185
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| 640 | 16/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 82 - 03/04/2019)
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Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili. Approvazione verbale di gara e albo soggetti accreditati.
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| 641 | 16/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 84 - 03/04/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di marzo 2019.
Importo: EUR 610
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| 642 | 16/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 85 - 04/04/2019)
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Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, marzo 2019.
Importo: EUR 10090,5
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| 643 | 17/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 96 - 29/03/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveninete da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale presso il Centro di Compostaggio Cava dei Modicani. Ditta Gestore (REM s.r.l.).
Importo: EUR 43890
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| 644 | 17/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 72 - 27/03/2019)
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Liquidazione somme per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 6350
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| 645 | 17/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 114 - 16/04/2019)
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APPROVAZIONE ED INDIZIONE procedura negoziata telematica - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), D.lgs 50/2016 e s.m.i. - del servizio di ritiro, trasporto ed avvio a recupero indumenti usati (abbigliamento CER 20.02.10 - prodotti tessili CER 20.01.11)
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| 646 | 17/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 73 - 27/03/2019)
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Liquidazione somme per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 5570
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| 647 | 17/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 77 - 02/04/2019)
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Liquidazione somme per la fornitura e montaggio kit balestre su veicolo Ford Transit targato DB209GL di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Officina Balestre e saldature Digrande Nunzio.
Importo: EUR 1251,72
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| 648 | 17/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 81 - 04/04/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di manutenzione scuolabus ed altri mezzi pesanti di proprieta' del Comune di Comiso. DITTA: DAF OFF. MECCANICA BATTAGLIA SALVATORE.
Importo: EUR 1004,94
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| 649 | 17/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 82 - 04/04/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati DD365SY - RG281443 - DV167WT di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Autofficina Cassibba Rosario.
Importo: EUR 2189,97
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| 650 | 17/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 71 - 10/04/2019)
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Concessione al dipendente con matricola n.2666 di giorni due di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 651 | 17/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 54 - 17/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Avvio procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale. Approvazione lettera di invito e schema di contratto.
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| 652 | 18/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 85 - 08/04/2019)
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Liquidazione 1 rateo semestrale anno 2019 copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale. -DITTA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - UNIRAGUSA SRL.
Importo: EUR 14464
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| 653 | 18/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 34 - 21/02/2019)
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Spesometro e liquidometro anno fiscale 2018 - Ditta Kibernetes S.R.L. di Palermo - Impegno somme.
Importo: EUR 976
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| 654 | 18/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 31 - 19/02/2019)
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO compenso per lo svolgimento dell'attivita' di componenti la Commissione di gara/giudicatrice per l'affidamento - mediante procedura aperta e con il critetrio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - dei servizi di promozione
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| 655 | 18/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 112 - 15/04/2019)
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Attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio 1 - Settore 4.
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| 656 | 18/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 72 - 11/04/2019)
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CASSA ECONOMALE. - Rendiconto e parificazione del 1 trimestre 2019.
Importo: EUR 25000
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| 657 | 19/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 87 - 10/04/2019)
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Liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di aprile 2019.
Importo: EUR 4405
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| 658 | 23/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 46 - 08/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie. Periodo di riferimento 1 trimestre anno 2019.
Importo: EUR 16815,6
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| 659 | 23/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 95 - 29/03/2019)
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Liquidazione 3 ed ultimo SAL, svincolo delle ritenute di garanzia all'Impresa SICIL TECNO PLUS S.R.L. e competenze tecniche per il coordinatore della sicurezza - Geom. D'Iapico Lino Umberto inerenti i lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato
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| 660 | 23/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 16 - 05/04/2019)
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Liquidazione n.2 fatture Ditta Compunet Print s.r.l. Periodo Novembre - Dicembre 2018 e dal 18 Ottobre al 17 Novembre 2018.
Importo: EUR 3148,43
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| 661 | 29/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 76 - 16/04/2019)
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Impegno e liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - 1 Trimestre 2019.
Importo: EUR 12399,61
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| 662 | 29/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 43 - 04/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Febbraio 2019. - DITTA: Energetic S.p.A. - Cessionaria Banca Sistema S.p.A.
Importo: EUR 18
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| 663 | 29/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 45 - 05/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per fornitura di materiali per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. - DITTA: CAGGIA & BELLASSAI s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 3375,54
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| 664 | 29/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 47 - 09/04/2019)
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DETEERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna "S.Biagio" - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 6710
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| 665 | 29/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 48 - 09/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANSITICA. - Servizio di manutenzione ordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di via degli Studi - anno 2018 DITTA: Lift 2000 srl Ragusa. Liquidazione fattura.
Importo: EUR 732
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| 666 | 29/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 51 - 15/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - LIQUIDAZIONE somme per il servizio di ispezioni e verifiche sismiche negli edifici scolastici "Mazzini" e "San Biagio" con redazione della certificazione di vulnerabilita' sismica e indicazione sommaria
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| 667 | 29/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 120 - 23/04/2019)
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Determina di impegno somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali di Comiso e Pedalino.A favore della Ditta: I.S.E.A. srl - Catania.
Importo: EUR 34650
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| 668 | 29/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 15 - 03/04/2019)
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Liquidazione fattura per installazione n.4 telecamere di video-sorveglianza. Ditta "Guccione Elettromeccanica"
Importo: EUR 4880
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| 669 | 29/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 74 - 17/04/2019)
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Acquisto Carte D'Identita' - Impegno somme - Liquidazione alla Prefettura di Ragusa.
Importo: EUR 440
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| 670 | 29/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 75 - 18/04/2019)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Periodo febbraio-luglio 2019. Acquisti diretti tramite OdA (Ordini diretti di acquisto) su MePA di CONSIP. Incarico alla Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud
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| 671 | 29/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 78 - 24/04/2019)
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Concessione al dipendente con matricola n.223 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 672 | 29/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 79 - 24/04/2019)
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Concessione al dipendente matr. n.223 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 20/05/2019 al 19/05/2021, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto Lgs del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104).
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| 673 | 30/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 72 - 29/03/2019)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc. Via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 674 | 30/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 75 - 16/04/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone marzo 2019.
Importo: EUR 800
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| 675 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 86 - 04/04/2019)
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Liquidazione fatture di telefonia mobile ricaricabile ditta: WIND (Settembre 2018 - Dicembre 2018).
Importo: EUR 1980
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| 676 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 88 - 10/04/2019)
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Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso. - Impegno e liquidazione somme 4 trimestre 2018.
Importo: EUR 11880
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| 677 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 89 - 10/04/2019)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI "Casa Foco" n.1443, mese di gennaio 2019.
Importo: EUR 1475,5
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| 678 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 92 - 15/04/2019)
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Accertamento,impegno e liquidazione somma alla Sig.ra B.N. quale contributo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Importo: EUR 5169
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| 679 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 93 - 17/04/2019)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI "Casa Foco" n.1443, mese di febbraio 2019.
Importo: EUR 1475,5
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| 680 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 94 - 17/04/2019)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI ""Casa Foco"" n.1443, mese di marzo 2019.
Importo: EUR 1475,5
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| 681 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 99 - 18/04/2019)
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Liquidazione contributi straordinari a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 300
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| 682 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 100 - 23/04/2019)
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Liquidazione contributo straordinario al Sig. A.G.
Importo: EUR 100
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| 683 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 101 - 24/04/2019)
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Liquidazione contributi straordinari a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 200
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