Determinazioni dirigenziali Luglio 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1169 | 02/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 147 - 29/06/2018)
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Proroga tecnica della durata della Concessione della gestione del Teatro Naselli, dell'annesso Foyer e dell'attiguo Auditorium.
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| 1170 | 02/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 183 - 14/06/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela - Giugno 2018. DITTA: ATO AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 25000
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| 1171 | 02/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 186 - 18/06/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa- Giugno 2018. DITTA: ATO RAGUSA - AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 25000
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| 1172 | 02/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 77 - 09/03/2018)
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. Dott.ssa Valentina La Vecchia - Segretario Generale Comune di Comiso del mese di gennaio - febbraio 2018.
Importo: EUR 4173,53
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| 1173 | 02/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 78 - 09/03/2018)
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. Dott.ssa Nunziata Cassibba - Vice Segretario Generale Comune di Comiso del mese di gennaio - febbraio 2018.
Importo: EUR 478,24
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| 1174 | 02/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 166 - 21/06/2018)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. Ditta: BSF srl - Caltanissetta. LIQUIDAZIONE (periodo maggio 2018).
Importo: EUR 25311,27
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| 1175 | 02/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 170 - 27/06/2018)
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Impegno e liquidazione all'Avv. Angelo Peligra per attivita' esecutiva c/Provincia di Ragusa.
Importo: EUR 369,3
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| 1176 | 02/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 400 - 29/12/2017)
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Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 6 bim.2017.
Importo: EUR 11400,31
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| 1177 | 02/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 401 - 29/12/2017)
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Impegno somme per IVA fatture TELECOM COMPENSATE relative al 4 bim.2017.
Importo: EUR 8569,81
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| 1178 | 02/07/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 74 - 16/05/2018)
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Procedura di gara per l'affidamento del servizio di accesso al credito a favore di Imprese. Liquidazione compenso ai componenti esterni.
Importo: EUR 7612,8
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| 1179 |
03/07/2018
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AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 83 - 28/03/2018)
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Attivazione di un progetto sperimentale di musicoterapia nell'ambito del servizio di equipe socio-psico-pedagogica.Affidamento e impegno di spesa.
Importo: EUR 886,41
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| 1180 |
03/07/2018
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AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 197 - 21/06/2018)
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Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.36 comma 2 letteraa) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, fornitura
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| 1181 | 03/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 94 - 18/04/2018)
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Impegno di spesa e affidamento fornitura del modulo Ascot Web Servizi Demografici - ""Elettorale: Liste aggiunte"" ( licenza, servizi di installazione, configurazione e formazione) - DITTA INSIEL MERCATO SPA.
Importo: EUR 1831
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| 1182 | 03/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 166 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione progetto ""DISABILITA' GRAVISSIMA"" Assistenza indiretta.
Importo: EUR 2124,07
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| 1183 | 03/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 205 - 28/06/2018)
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Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di C.so Vittorio Emanuele (tratto Via P.pe di Piemonte - C.so Garibaldi) - Liquidazione 2 S.A.L. - Impresa: Consorzio Stable ADUNO srl.
Importo: EUR 143208,09
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| 1184 | 03/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 206 - 02/07/2018)
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Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di Corso Vitt. Emanuele (tratto Via P.pe di Piemonte- C.so Garibaldi) - Liquidazione lavori complementari - Impresa: Consorzio Stabile ADUNO srl.
Importo: EUR 41750,79
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| 1185 | 03/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 211 - 03/07/2018)
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Lavori di riqualificazione urbana del Viale Europa in Comiso. LIQUIDAZIONE 2 ED ULTIMO S.A.L.
Importo: EUR 86570,08
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| 1186 | 03/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 177 - 29/06/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui anno 2017 dell'Area 6 Servizi Economici Finanziaria - Integrazione.
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| 1187 | 03/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 148 - 02/07/2018)
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Riaccertamento ordinario residui Area 2 dell'anno 2017.Integrazione.
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| 1188 | 03/07/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 78 - 02/07/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui 2017 - Integrazione.
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| 1189 | 03/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 174 - 28/06/2018)
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Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Giugno 2018.
Importo: EUR 1805
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| 1190 | 05/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 213 - 03/07/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi disciplinato dal comma 4 dell'art.3 del Decreto legislativo n.118 del 23/06/2011. Integrazione Determinazione n.117 del 24/04/2018.
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| 1191 | 05/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 168 - 26/06/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Sharp Electronis (ITALIA) SPA. Periodo dal 22/02/2018 al 21/05/2018.
Importo: EUR 388,22
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| 1192 | 05/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 173 - 28/06/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione fattura copie in eccedenza noleggio ""Kyocera Document Italia S.p.A."". Periodo dal 14/05/2013 al 13/05/2018.
Importo: EUR 294,65
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| 1193 | 05/07/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 78 - 03/07/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Integrazione riaccertamento ordinario dei residui Area 3 - anno 2017.
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| 1194 | 05/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 175 - 29/06/2018)
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Fornitura in noleggio di Fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 20/03/2018 al 19/06/2018.
Importo: EUR 268,28
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| 1195 | 05/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 176 - 29/06/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 12/03/2018 al 11/06/2018.
Importo: EUR 149,15
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| 1196 | 05/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 200 - 22/06/2018)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' maggio 2018). A favore della Ditta Alak s.r.l.
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| 1197 | 05/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 172 - 27/06/2018)
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Svolgimento di attivita' finalizzate a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'Aeroporto di Comiso" - Individuazione di una societa' di consulenza con esperienza consolidata in ambito del trasporto aereo.
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| 1198 | 05/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 210 - 02/07/2018)
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Liquidazione per accordo quadro per lavori di manutenzione stroardinaria delle strade urbane ed extraurbane. Fattura n.5/E del 18/06/2018 - Fattura n.6/E del 18/06/2018. Ditta: Trovato Martino Santo - Torregrotta.
Importo: EUR 180307,4
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| 1199 | 05/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 26 - 05/06/2018)
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Impegno somma per proroga servizio gestione multe/contravvenzioni per infrazioni al C.d.S. periodo Maggio-Giugno 2018. Societa' Innovitalia.
Importo: EUR 2942
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| 1200 | 06/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 29 - 06/06/2018)
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Impegno e proroga servizio noleggio n.2 parcometri presso aeroporto di Comiso - Ditta ""Sosta di Cappello R. & C. sas"" - Periodo Aprile - Giugno 2018.
Importo: EUR 3660
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| 1201 | 06/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 36 - 29/06/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - anno 2017 - Integrazione.
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| 1202 | 06/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 141 - 25/06/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""SI.AL. Supermercato s.r.l."" per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di maggio 2018. Servizio refezione Scolastica.
Importo: EUR 1647,09
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| 1203 | 06/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 179 - 05/07/2018)
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Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6. Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018.
Importo: EUR 735,79
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| 1204 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 164 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria madre del Carmelo - suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., maggio 2018.
Importo: EUR 2324,44
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| 1205 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 165 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' Alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R., L.M., marzo e aprile 2018.
Importo: EUR 4349,32
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| 1206 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 169 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale. Marzo 2018.
Importo: EUR 2456,2
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| 1207 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 170 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali. Marzo e Aprile 2018.
Importo: EUR 9076,25
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| 1208 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 178 - 03/07/2018)
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Riaccertamneto ordinario residui Area 8 dell'anno 2017. - Integrazione.
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| 1209 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 171 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali. Gennaio 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1210 | 06/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 164 - 28/06/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui per il conto 2017. Art.3, comma 4, del D.lgs. n.118/2011. Integrazione.
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| 1211 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 172 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali. Febbraio 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1212 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 182 - 05/07/2018)
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Cantieri di Servizio - Approvazione graduatoria provvisoria.
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| 1213 | 10/07/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 82 - 06/07/2018)
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Presa D'Atto del nuovo assetto della Societa' "Tre Emme Fruit s.r.l.s." , e nomina del nuovo Amministratore Unico Sig. Melfi Daniele.
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| 1214 | 10/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 173 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali. Marzo 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1215 | 10/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 174 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali. Aprile 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1216 | 10/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 175 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali. Maggio 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1217 | 10/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 107 - 19/04/2018)
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Impegno somme per la fornitura di ventilatore e cinghia convogliatore aria per trattrice agrcola di proprieta' del Comune di Comiso.
Importo: EUR 793,44
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| 1218 | 10/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 32 - 06/06/2018)
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Liquidazione fattura per locazione n.2 parcometri presso Aeroporto Comiso. Ditta ""C. Sosta di Cappello R. & c. sas"".
Importo: EUR 3660
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| 1219 | 10/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 30 - 06/06/2018)
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Anticipazione Economo Municipale per piccole ed urgenti spese.
Importo: EUR 2000
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| 1220 | 10/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 190 - 20/06/2018)
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Lavori di completamento aree adicenti al campo polivalente coperto di Via Pertini, Via delle Americhe e Via Venticinque. Liquidazione a saldo.
Importo: EUR 33488,4
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| 1221 | 11/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 180 - 12/06/2018)
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Ordinanza Sindacale n.17 del 28.03.2018. Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta aporta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 292387,96
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| 1222 | 11/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 202 - 25/06/2018)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso da cedere al canile di Seriate (BG). A favore della Ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 610
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| 1223 | 11/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 203 - 25/06/2018)
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Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 14914,26
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| 1224 | 11/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 212 - 03/07/2018)
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Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.17/2018 GIUGNO 2018. Ditta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 292387,96
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| 1225 | 11/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 167 - 22/06/2018)
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Intervento di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali del 1° Piano dell'Istituto Scolastico ""G. Verga"" di Comiso.
Importo: EUR 1952
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| 1226 | 11/07/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 77 - 18/06/2018)
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Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di Vigilanza ""A.N.C.R. - Belpasso - per fornitura servizi nei mesi di aprile e maggio 2018.
Importo: EUR 6600,79
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| 1227 | 11/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 123 - 14/05/2018)
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Liquidazione fattura n.4/L del 12/01/2018. Ditta ""Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL"" per fitto passivo locali adibiti a Centro per L'Impiego di Vittoria"" - Quarto trimestre 2017.
Importo: EUR 2620,46
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| 1228 | 11/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 177 - 03/07/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di giugno 2018.
Importo: EUR 3375
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| 1229 | 11/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 176 - 02/07/2018)
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Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer - Piano di Zona 2013/2015. Approvazione verbale di gara.
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| 1230 | 11/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 181 - 03/07/2018)
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Bando di Concorso Generale per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Resisdenziale Pubblica - Anno 2017.Sostituzione componente Commissione.
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| 1231 | 12/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 161 - 28/06/2018)
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Affdamento e valorizzazione dell'Area verde all'incrocio tra Via Biscari e Via Bolivia - Rinnovo. - Ditta: Villa Adriana B&B del Sig. Spata Michele.
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| 1232 | 12/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 162 - 28/06/2018)
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Affidamento e valorizzazione dell'area verde di proprieta' comunale rotatoria Via Biscari/ Via Noccioli/ SS 115 - Rinnovo. - Ditta: Farmacia Bocchetti della Dott.ssa Bocchetti Elena.
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| 1233 | 12/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 165 - 11/07/2018)
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Concessione utilizzo Pinacoteca Comunale per celebrazione nozze dei Sigg. Catalano Francesco e Ravalli Iosella - 21/07/2018.
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| 1234 | 12/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 166 - 11/07/2018)
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Concessione utilizzo Pinacoteca Comunale per celebrazione nozze dei Sigg. Pastori Roberto e Rubino Arianna. - 03/09/2018.
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| 1235 | 12/07/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 82 - 11/07/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di smontaggio pompa sommersa a servizio del pozzo Cassibba c.da Cifali e fornitura con rimontaggio di nuova
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| 1236 | 12/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 180 - 11/07/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Guastella Maria.
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| 1237 | 12/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 181 - 11/07/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Calvo Giovanna.
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| 1238 | 12/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 207 - 02/07/2018)
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Liquidazione fattura per lavori di smontaggio, montaggio pompe fornitura quadri elettrici nei pozzi di Piazza delle Erbe, pozzo Trento e pozzo 167. DITTA: DELTA PROGET di Pignotta Salvatore - Comiso.
Importo: EUR 18300
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| 1239 | 12/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 208 - 02/07/2018)
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Liquidazione fattura per lavori presso villa comunale di videosorveglianza e della fornitura di una pompa sommersa per la riattivazione della fontana. DITTA:DELTA PROGET di Pignotta Salvatore.
Importo: EUR 4880
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| 1240 | 12/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 148 - 25/06/2018)
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Impegno e liquidazione fattura n.02-2018 del 19/06/2018, rimborso spese per opposizione ordinanze - ingiunzioni Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/Alak srl e in solido il Comune di Comiso, all'Avv. Occhipinti Melissa.
Importo: EUR 264
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| 1241 | 16/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 221 - 11/07/2018)
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Progetto esecutivo per la riqualificazione parchi e aree a verde di Pedalino - Approvazione atti di contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione.
Importo: EUR 68402,49
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| 1242 | 16/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 223 - 12/07/2018)
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Lavori di ""Manutenzione straordinaria della Villa Comunale"" - Liquidazione 1? S.A.L. ed ultimo.
Importo: EUR 67173,66
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| 1243 | 16/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 224 - 12/07/2018)
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Incarico di direzione dei lavori ed accessorie relativo ai lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via P.pe di Piemonte e C.so garibaldi - Comiso. Liquidazione competenze tecniche
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| 1244 | 16/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 225 - 12/07/2018)
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Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed accessorie relativo ai lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi - Comiso.
Importo: EUR
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| 1245 | 16/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 154 - 12/07/2018)
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Borse di studio Anno Scolastico 2017/2018. Legge 10 marzo 2000 n.62.Approvazione elenchi aventi diritto.
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| 1246 | 16/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 143 - 25/06/2018)
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Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo Maggio 2018.
Importo: EUR 8158,53
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| 1247 | 16/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 144 - 25/06/2018)
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Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Luca per la fornitura di carni fresche, per il servizio refezione scolastica, relativa al mese di maggio 2018.
Importo: EUR 2770,9
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| 1248 | 16/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 146 - 25/06/2018)
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Liquidazione progetto sperimentale di musicoterapia nell'ambito del servizio equipe socio-psico-pedagogica presso le scuole elementari e medie del Comune di Comiso - Cooperativa Sociale Pallium.Periodo aprile-maggio 2018.
Importo: EUR 886,41
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| 1249 | 16/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 227 - 12/07/2018)
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Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete stradale comunale. Liquidazione e pagamento secondo ed ultimo S.A.L. - Impresa SI.CO. EDILI SRL.
Importo: EUR 15882,75
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| 1250 | 16/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 182 - 12/07/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Melilli Orazio.
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| 1251 | 16/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 183 - 12/07/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Bellassai Giuseppe.
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| 1252 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 150 - 26/06/2018)
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Puglisi Antonio c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione somma, per consulenza tecnico medico-legale, al Dr. Giovanni Cannata, fattura n.09/16 del 25/10/2016.
Importo: EUR 366
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| 1253 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 151 - 26/06/2018)
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Impegno e liquidazione sentenza n.507/2014 - Giudice di Pace di Ragusa - contenzioso Terranova Cinzia c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 274,04
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| 1254 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 154 - 26/06/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione fattura n.1 del 08/02/2018 - Avv. Flaviana Vicari - procedimento Iacono Antonio e Iacono Giovanni c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1510,48
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| 1255 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 156 - 26/06/2018)
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Impegno e liquidazione Sentenza del Giudice di Pace di Rg n.381 del 18/19 ottobre 2017 - Schembari Giuseppa c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 2095,99
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| 1256 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 158 - 26/06/2018)
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Impegno e liquidazione Sentenza Ricorso R.G.R. n.4516/2016 sentenza n.390/2017 Giovanna Maria Gulfi c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 968,82
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| 1257 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 159 - 26/06/2018)
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Impegno e liquidazione fattura n.4/PA del 07/07/2016 - Avvocato Giovanni Distefano per compenso professionale nel procedimento c/Meli Giuseppe per il figlio minore Simone.
Importo: EUR 593
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| 1258 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 160 - 27/06/2018)
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Impegno e liquidazione contributo unificato - bolli - diritti di notifica - Contenzioso Comune di Comiso c/ASP7 Ragusa.
Importo: EUR 700
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| 1259 | 17/07/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 84 - 16/07/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Avvio della procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i., del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione
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| 1260 | 17/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 169 - 12/07/2018)
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Liquidazione plus-orario periodo APRILE-GIUGNO 2018 ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Settore 2, Dott. Rago Giuseppe e Sig.ra Spagnuolo Alessandra.
Importo: EUR 507,53
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| 1261 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 189 - 20/06/2018)
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Affidamento ed impegno di spesa del servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional di LICITRA MARIA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - Ditta
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| 1262 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 229 - 16/07/2018)
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Presa D'Atto subentro nominativo della Cappella di famiglia sita nel Civico Cimitero di Comiso - Viale n.30 - Zona "A" - Ditta Incardona Mario.
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| 1263 | 17/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 186 - 16/07/2018)
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Cantieri di Servizio - Approvazione graduatoria definitiva.
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| 1264 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 201 - 22/06/2018)
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Progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta degli imballaggi in vetro in forma differenziata di cui alla lettera e) dell'allegato Tecnico Anci-Coreve - prenotazione somme per cofinanziamento progetto.
Importo: EUR 18861,2
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| 1265 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 215 - 10/07/2018)
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Impegno somme per materiale e attrezzature per manutenzione del verde pubblico e interventi di protezione civile e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2. lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale
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| 1266 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 226 - 12/07/2018)
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Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 12367,03
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| 1267 | 17/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 25 - 05/06/2018)
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Impegno somma per noleggio autovelox bidirezionale anno 2018. Ditta Sodi Scientifica.
Importo: EUR 19012,2
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| 1268 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 228 - 12/07/2018)
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Lavori di completamento afferenti la ""Riqualifcazione urbana del viale Europa"". LIQUIDAZIONE Fattura nr.01/2018 del 11/07/2018.
Importo: EUR 30744
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| 1269 | 18/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 179 - 03/07/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo maggio e giugno 2018.
Importo: EUR 1600
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| 1270 | 18/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 185 - 17/07/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Campanella Laura.
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| 1271 | 18/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 27 - 05/06/2018)
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Impegno e liquidazione n.3 fatture in occasione della festivita' di ""San Sebastiano 2018"" - Ditta Meli Giovanni - Ditta Foto Ottavio Meli di Meli Davide e Ditta Krea di Linfanti Francesco.
Importo: EUR 1499,93
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| 1272 | 18/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 35 - 29/06/2018)
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Impegno e liquidazione periodo Gennaio-Giugno 2018. V.A.T.
Importo: EUR 3646,5
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| 1273 | 18/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 159 - 14/06/2018)
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Acquisto di beni (vestiario e accessori) per il personale della Polizia Municipale. Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePA. - Ditta: Narcisi Umberto di Narcisi Carlo - Catania - Liquidazione Fattura.
Importo: EUR 3636,21
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| 1274 | 18/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 136 - 12/06/2018)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di aprile 2018.
Importo: EUR 17935,35
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| 1275 | 18/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 142 - 25/06/2018)
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Impegno e liquidazione n.1 Fattura per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso.
Importo: EUR 1377,04
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| 1276 | 18/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 145 - 25/06/2018)
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Liquidazione fattura n.34 del 31/05/2018 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo maggio 2018.
Importo: EUR 8449,35
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| 1277 | 18/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 149 - 02/07/2018)
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Liquidazione fattura per il servzio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di maggio 2018.
Importo: EUR 19339,32
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| 1278 | 18/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 158 - 18/07/2018)
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Indizione della procedura per la formazione di un albo di soggetti accreditati per il servizio di assistenza igienico-sanitaria in favore degli alunni in situazione di handicap grave frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie
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| 1279 | 19/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 156 - 06/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' ""Il Favo"" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017.
Importo: EUR 4219,48
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| 1280 | 19/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 163 - 22/06/2018)
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Liquidazione fattura Ditta Freecom s.r.l. per adesione progetto ""Wi-Freecom"" periodo gennaio-giugno 2018.
Importo: EUR 3050
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| 1281 | 19/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 168 - 22/06/2018)
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Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer - Piano di Zona 2013/2015. Impegno di spesa componenti Commissione di Gara. UREGA.
Importo: EUR 3000
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| 1282 | 19/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 180 - 03/07/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo maggio e giugno 2018.
Importo: EUR 800
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| 1283 | 20/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 160 - 20/07/2018)
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Annullamento in autotutela della determinazione n.158 del 18.07.2018 e dei relativi allegati.Indizione di nuova procedura per la formazione di un albo di soggetti accreditati per il servizio di assistenza igienico-sanitaria in favore degli alunni in situaz.
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| 1284 | 20/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 187 - 19/07/2018)
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Integrazione oraria strutturale a 24 ore settimanali per n.7 unita' part-time a tempo indeterminato.Deliberazione G.M. N.246 del 18 Luglio 2018.
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| 1285 | 25/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 190 - 24/07/2018)
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MOBILITA' INTERNA - DIP. SIG. GIUDICE BIAGIO.
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| 1286 | 30/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 241 - 19/07/2018)
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Progetto di riqualificazione urbana del Viale Europa - Lavori di completamento afferenti la ""piantumazione siepe e realizzazione impianto di irrigazione e relativa manutenzione."" - Liquidazione fattura n.01 del 16/07/2018.
Importo: EUR 14575
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| 1287 | 30/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 242 - 20/07/2018)
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Lavori afferenti a riqualificazione urbana del Viale Europa - Liquidazione fattura oneri conferimento in discarica autorizzata.
Importo: EUR 6000
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| 1288 | 30/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 246 - 24/07/2018)
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Lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale. Approvazione atti di contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione.
Importo: EUR 55337,07
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| 1289 | 30/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 252 - 26/07/2018)
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Riqualificazione urbana - Linea B - restauro e risanamento conservativo del chiostro rifunzionalizzazione dei locali annessi al convento. 1? Stralcio esecutivo. Approvazione in linea amministrativa rimodulazione quadro economico.
Importo: EUR 486733,84
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| 1290 | 30/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 177 - 24/07/2018)
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Presa D'Atto nomina Responsabile del Settore III dell'Area 1 - Sig.ra Cassarino Maria.
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| 1291 | 30/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 58 - 01/03/2018)
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Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2018 - indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett. b) del D.lgs 163/2006 - aggiudicazione definitiva
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| 1292 | 30/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 59 - 01/03/2018)
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"Impegno e liquidazione fattura n.1/PA del 27.02.2018 all'Avv. Lino Raniolo nel procedimento Comune Comiso C/Tecno Engineering 2C srl.
Importo: EUR 1000"
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| 1293 | 30/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 146 - 21/06/2018)
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Avv. Giuseppe Angelica + 2 C/Comune di Comiso - Opposizione ricorso accertamento IMU presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa - Nomina Legale.
Importo: EUR 2033,2
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| 1294 | 30/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 153 - 26/06/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Iacono Giovannii C/Comune di Comiso a seguito di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella legge n.162/2014.
Importo: EUR 10500
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| 1295 | 30/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 162 - 24/07/2018)
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Affidamento in concessione della gestione del Teatro Comunale "Naselli", dell'annesso Foyer e dell'attiguo Auditorium. Aggiudicazione definitiva.
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| 1296 | 31/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 157 - 16/07/2018)
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Impegno e liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti- 2 Trimestre 2018.
Importo: EUR 13384,05
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| 1297 | 31/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 245 - 23/07/2018)
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Liquidazione 2? SAL all'impresa Sicil Tecno Plus s.r.l. e delle competenze tecniche per il coordinatore della sicurezza - Geom. D'Iapico Lino Umberto inerenti i lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, il C.O.C. e la zona P.I.P.
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| 1298 | 31/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 188 - 24/07/2018)
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Liquidazione competenze tecniche dipendenti comunali per i lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, il C.O.C. e la zona P.I.P.
Importo: EUR 6812,48
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| 1299 | 31/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 191 - 18/07/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario alla Sig.ra M.G.M.
Importo: EUR 100
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| 1300 | 31/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 178 - 03/07/2018)
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Liquidazione plus-orario Campo Giovanni - servizio Tari - Giugno 2018.
Importo: EUR 250,56
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| 1301 | 31/07/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 83 - 24/07/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui 2017 - Ulteriore integrazione.
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| 1302 | 31/07/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 86 - 18/07/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA -AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso.
Importo: EUR 40351,5
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| 1303 | 31/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 216 - 10/07/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per il FIR n.SFR 1035809 del 15/06/2018 - DITTA SEAP s.r.l.
Importo: EUR 5481,3
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| 1304 | 31/07/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 93 - 25/07/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANSTICA. Re-integrazione riaccertamento ordinario dei residui Area 3 - anno 2017.
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| 1305 | 31/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 28 - 05/06/2018)
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Liquidazione n.5 fatture (periodo Gennaio-Maggio 2018) -DITTA SODI SCIENTIFICA.
Importo: EUR 7921,75
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| 1306 | 31/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 170 - 25/07/2018)
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Riaccertamento ordinario residui Area 2 dell'anno 2017 - Integrazione.
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| 1307 | 31/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 207 - 27/07/2018)
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Riaccertamento ordinario residui Area 8 dell'anno 2017. Integrazione determinzioni n.99 del 24.04.2018 e n.178 del 03/07/2018.
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