Determinazioni dirigenziali dicembre 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1718 | 01/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 86 - 23/11/2017) |
Proroga servizio per la notifica degli accertamenti di infrazione al codice della strada a carico di targhe straniere o di soggetti comunque residenti all'estero per anni 3 (tre). Societa' Nivi Credit s.r.l. Divisione E.M.O. - Firenze. |
| 1719 | 01/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 261 - 14/11/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Ottobre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1720 | 01/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 274 - 23/11/2017) |
DETERMINAZONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. Acquisto di beni (defibrillatori portatili) per strutture sportive - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePa. Importo: EUR 3172 |
| 1721 | 01/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 278 - 28/11/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Novembre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1722 | 01/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 98 - 29/11/2017) |
Manifestazioni "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per rappresentazione teatrale - All'Associazione Culturale "Teatro degli Archi". Importo: EUR 610 |
| 1723 | 01/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 216 - 23/11/2017) |
Liquidazione rimborso dei costi utilizzo del Teatro Naselli e delle annesse strutture per patrocini nel periodo da maggio a ottobre 2017. Importo: EUR 3800 |
| 1724 | 01/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 302 - 27/10/2017) |
Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017 - Rimodulazione prospetto di autorizzazione a personale dipendente a prestare lavoro straordinario. Importo: EUR 213,19 |
| 1725 | 01/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 317 - 21/11/2017) |
Maggiori oneri sgate - Autorizzazione a contrarre a anticipazione all'Economo per acquisto strumentazione informatica e varie. Importo: EUR 2862,36 |
| 1726 | 01/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 318 - 21/11/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di Gennaio 2017. Importo: EUR 1422,27 |
| 1727 | 01/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 319 - 21/11/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunit? il "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di febbraio 2017. Importo: EUR 1327,64 |
| 1728 | 01/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 323 - 30/11/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso - Liquidazioen e pagamento terzo S.A.L. Impresa Euro C. SRL. Importo: E |
| 1729 | 04/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 168 - 20/10/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 04 settembre al 01 ottobre 2017. - Sig.ra Canto Francesca - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 788,2 |
| 1730 | 04/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 172 - 20/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per la fornitura materiale idrico per manutenzione stradale. - DITTA: AGRIMAT snc Importo: EUR 681,32 |
| 1731 | 04/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 277 - 27/11/2017) |
Impegno e liquidazione fattura elettronica n.130/PA dell'11 Ottobre 2017 della ditta "Studio Contino". Importo: EUR 137,56 |
| 1732 | 04/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 91 - 22/11/2017) |
Manifestazione "Sagra delle frittelle" - Liquidazione somma alla Parrocchia San Giuseppe per compartecipazione alle spese. Importo: EUR 600 |
| 1733 | 04/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 96 - 28/11/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari all'emittente televisiva operatore rete televisiva siciliana (O.R.T.S. S.R.L.) Importo: EUR 2440 |
| 1734 | 05/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 100 - 01/12/2017) |
Liquidazione plus-orario alla dipendente Errigo Luisa - mese novembre 2017. Importo: EUR 94,4 |
| 1735 | 05/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 219 - 29/11/2017) |
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone settembre-ottobre 2017. Importo: EUR 1952 |
| 1736 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 27 - 16/02/2017) |
Impegno e liquidazione compenso difensivo all'Avvocato Giovanni Distefano nel procedimento Russo Alfonso c/Comune di Comiso, fattura n.01 del 12/02/2016. Importo: EUR 1205 |
| 1737 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 35 - 22/02/2017) |
Ferrara Service srl c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione somma compenso difensivo, all'Avvocato Ivan Roberto Salvatore Caradonna, fattura n.01/PA del 03/10/2016. Importo: EUR 538,97 |
| 1738 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 75 - 08/06/2017) |
Occhipinti Giuseppe / Comune di Comiso. Impegno e liquidazione fattura Studio Legale Associato Fontana Gianni', relativa alla fattura n.13 E del 16/11/2016. Importo: EUR 300 |
| 1739 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 100 - 05/07/2017) |
mpegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Di Silvestro Giacomo C/ Comune di Comiso a seguito di atto di transazione. Importo: EUR 928,8 |
| 1740 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 102 - 06/07/2017) |
Impegno e liquidazione spese legali - esecuzione sentenza n.99/2014 del Giudice di Pace di Comiso - procedimento Lauretta carmelo c/Comune di Comiso. Importo: EUR 833,29 |
| 1741 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 103 - 06/07/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Petrolo Giovanni C/ Comune di Comiso a seguito di atto di transazione. Importo: EUR 1080 |
| 1742 | 05/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 176 - 23/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Regolarizzazione contabile fatture HERA, impegno e liquidazione fatture per consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente primo semestre 2017. Importo: EUR 529121,15 |
| 1743 | 05/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 317 - 24/11/2017) |
Rinnovo polizza assicurativa RC e infortuni n.2012/6074453 e n.844.08.31322 per "Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile". Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e del'art.25 del vigente regolamento comun |
| 1744 | 05/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 318 - 24/11/2017) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 2?-3? trimestre 2017 consorzio Remedia. Importo: EUR 1002,72 |
| 1745 | 05/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 319 - 24/11/2017) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel trritorio del Comune di Comiso, 2? trimestre 2017 consorzio Ecolight. Importo: EUR 31,72 |
| 1746 | 05/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 320 - 24/11/2017) |
Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazioen comunale di Comiso nel mese di Ottocbre 2017, a favore della ditta MECO.GEST s.r.l. - Gela (CL). Importo: EUR 1890,35 |
| 1747 | 05/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 69 - 12/09/2017) |
Anticipo somme all'Economo Municipale - Settembre 2017. Importo: EUR 1200 |
| 1748 | 05/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 275 - 23/11/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/08/2017 al 19/11/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 1749 | 05/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 276 - 23/11/2017) |
Fornitura in noleggio fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/08/2017 al 19/1/2017. Importo: EUR 447,44 |
| 1750 | 07/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 218 - 28/11/2017) |
Impegno e liquidazione per cena istituzionale - Concerto banda Nazionale dei Carabinieri. Importo: EUR 420,02 |
| 1751 | 07/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 13 C.U.C. - 05/12/2017) |
APPROVAZIONE proposta di aggiudicazione appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del Viale Europa in Comiso. |
| 1752 | 07/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 221 - 04/12/2017) |
Proroga della durata della Concessione della gestione del Teatro Naselli, dell'annesso Foyer e dell'attiguo Auditorium. |
| 1753 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 94 - 28/11/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee". - Liquidazione somma per fornitura servizi promo - pubblicitari al giornale online pressH24 S.R.L.S. Importo: EUR 2440 |
| 1754 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 95 - 28/11/2017) |
Manifestazioni "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari al giornale online Corriere di Ragusa. Importo: EUR 854 |
| 1755 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 99 - 29/11/2017) |
Manifestazione sportiva "Trofeo Ipparino" - Liquidazione somma alla Ditta Emmeci' Pubblicita' materiale istituzionale. Importo: EUR 951,6 |
| 1756 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 101 - 01/12/2017) |
Manifestazioni natalizie 2017/2018 - Impegno delle somme. Importo: EUR 25162 |
| 1757 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 104 - 06/12/2017) |
Revoca posteggio presso il Mercato degli Agricoltori di Comiso. Ditta Fava Giovanni. |
| 1758 | 07/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 232 - 06/12/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2. Importo: EUR 3041,1 |
| 1759 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 106 - 06/12/2017) |
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016, ART.2, COMMA 1 "Modulistica unificata e standardizzata in materia di attivita' commerciali e assimilate e in materia sanitaria di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali del 6 luglio 2017" ADOZIONE |
| 1760 | 07/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 320 - 21/11/2017) |
Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo Maria SS. di Monserrato di Comiso, per ricovero anziano - dal 01/09/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 3025 |
| 1761 | 07/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 321 - 21/11/2017) |
Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo Maria SS. di Monserrato di Comiso, per ricovero anziano dal 01/01/2017 al 31/08/2017. Importo: EUR 6075 |
| 1762 | 07/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 322 - 21/11/2017) |
SERVIZIO ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER - Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Ottobre 2017. Importo: EUR 17462 |
| 1763 | 12/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 182 - 29/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognaria - DITTA: Calabrese Biagio Comiso. Importo: EUR 150 |
| 1764 | 12/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 183 - 29/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per supporto di attrezzature con l'ausilio di pallone e pompa sommersa per bloccaggio condotta fognaria per lavori di manutenzione pozzetto acque bianche in C.so Vittorio Emanuele angolo via Ari |
| 1765 | 12/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 184 - 29/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGIVO URBANISTICA. - Liquidazione somme per i lavori di sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale. - Ditta BALBA ROSARIO Comiso. Importo: EUR 915 |
| 1766 | 12/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 324 - 04/12/2017) |
LIquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017. Importo: EUR 905,16 |
| 1767 | 12/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 327 - 05/12/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti. -mese novembre 2017. - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1768 | 12/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 90 - 04/12/2017) |
Nomina responsabili dei settori e dei servizi dell'Area 5. |
| 1769 | 12/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 91 - 04/12/2017) |
Liquidazione plus-orario personale P.M. - Novembre 2017. Importo: EUR 1486,32 |
| 1770 | 12/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 190 - 11/12/2017) |
DETERMINA AREA TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento Diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 , dei lavori per la realizzazione di n.2 dossi pedonali in Via Roma - Comiso - Impegno di Spesa. Importo: EUR 7320 |
| 1771 | 12/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 102 - 01/12/2017) |
Manifestazioni natalizie 2017/2018 - Affidamento coorganizzazione della manifestazione "Il Natale ritrovato" All'Associazione Culturale "Liber@rte" e compartecipazione alle spese. Importo: EUR 3000 |
| 1772 | 12/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 103 - 05/12/2017) |
Manifestazioni natalizie 2017/2018 - Affidamento fornitura, a noleggio, n.11 casette in legno alla Ditta - "Promoexpo" - Ragusa. Importo: EUR 3086,6 |
| 1773 | 12/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 107 - 06/12/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari all'emittente televisiva Teleradio Regione SRL. Importo: EUR 3050 |
| 1774 | 12/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 280 - 05/12/2017) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017. Importo: EUR 557,36 |
| 1775 | 12/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 282 - 06/12/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Novembre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1776 | 12/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 224 - 06/12/2017) |
Impegno somme per spese presidenza del Consiglio Comunale. Anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 2000 |
| 1777 | 13/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 189 - 06/12/2017) |
Liquidazione spese postali mese di Dicembre 2017. Importo: EUR 2000 |
| 1778 | 13/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 190 - 06/12/2017) |
Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale mese di Dicembre anno 2017. Importo: EUR 500 |
| 1779 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 136 - 26/06/2017) |
Missione a Savona per sopralluogo e studio dei resti scheletrici fossili di Uccello elefante (Aepyornis sp.) da svolgersi il 28 e 29 giugno 2017. Importo: EUR 288,59 |
| 1780 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 211 - 14/11/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione di un applicativo web-based istituzionale Importo: EUR 976 |
| 1781 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 220 - 30/11/2017) |
Liquidazione fattura n.65 del 31.10.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo ottobre 2017. Importo: EUR 7630,35 |
| 1782 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 242 - 13/12/2017) |
Nomina componenti della Commissione per l'espletamento delle procedure negoziate per l'affidamento delle forniture di derrate alimentari per il servizio di refezioen scolastica - periodo gennaio/maggio 2018. |
| 1783 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 222 - 05/12/2017) |
Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015. Approvazione elenco, impegno somme e liquidazioen spettanze ai beneficiari. Importo: EUR 101178,69 |
| 1784 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 225 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo ottobre 2017. Importo: EUR 23058,42 |
| 1785 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 230 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo dal 14.09.2017 al 30.09.2017. Importo: EUR 13165,61 |
| 1786 | 13/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 335 - 13/12/2017) |
Trasferimento mediante atto di donazione di una cappella di famiglia sita nel Civico Cimitero - Viale n.2 - Zona "D" - Rilascio nulla-osta. Ditta: Corallo Antonio - Gianni' Emanuele - Corallo Lucia. |
| 1787 | 13/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 292 - 12/12/2017) |
Comunicazione delle liquidazoni periodiche IVA anno fiscale 2017 - Ditta Kibernetes S.R.L. di Palermo - Impegno somme. Importo: EUR 488 |
| 1788 | 14/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 177 - 23/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per servizio semestrale di revisione e ricarica estintori nelle scuole e strutture di competnze comunale. - MAGGIO-NOVEMBRE 2017. - Ditta Alfa Antincendio Comiso. Importo: EUR 3040 |
| 1789 | 14/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 181 - 28/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per lavori di pulizia canalone acque bianche. - Ditta Calogero Costruzioni srl. Importo: EUR 732 |
| 1790 | 14/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 178 - 24/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione straordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di via degl |
| 1791 | 14/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 188 - 06/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di pavimentazione stradali con conglomerato bituminoso a caldo mediante vibro finitrice per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e |
| 1792 | 14/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 84 - 22/11/2017) |
Liquidazione n.2 fatture A.C.I. - P.R.A. - Periodo dal 16 Marzo al 30 Aprile 2017 - Agosto e Settembre 2017. Importo: EUR 285,33 |
| 1793 | 14/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 85 - 22/11/2017) |
Liquidazione n.2 fatture Ditta Sodi Scientifica mesi di Settembre e Ottobre 2017. Importo: EUR 2118,06 |
| 1794 | 14/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 192 - 12/12/2017) |
A.S.P. di Ragusa subentrata all'Azienda U.S.L. n.7 di Ragusa c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione atto di precetto in virtu' della sentenza n.540/2005 del 13/07/2005 emessa dal Tribunale Civile di Ragusa. Importo: EUR 7664,83 |
| 1795 | 14/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 92 - 05/12/2017) |
Liquidazione "Agenzia Italiana Assicurazioni" per n.25 unita' volontari ausiliari del traffico per anni uno (2017/2018). Importo: EUR 550 |
| 1796 | 14/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 311 - 20/11/2017) |
Ordinanza Sindacale n.44 del 29.09.2017. Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 297062,96 |
| 1797 | 14/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 325 - 04/12/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Novembre 2017 per il trasporto riferito ai FIR n.330234 del 17/11/2017, e FIR 330238 del 21/11/2017. - DITTA SEAP s.r.l. Importo: EUR 9830,7 |
| 1798 | 14/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 326 - 04/12/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' novembre 2017). A favore della Ditta Alak s.r.l. (capogrupp |
| 1799 | 14/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 328 - 05/12/2017) |
Serviizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.44/2017 NOVEMBRE 2017. Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 297062,96 |
| 1800 | 14/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 330 - 05/12/2017) |
Presa D'Atto della individuazione e nomina del personale dell'Ente per l'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice" inerenti al progetto di "miglioramento dell'asse viario tra il mercato orto |
| 1801 | 14/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 281 - 05/12/2017) |
Accertamento somme e liquidazione competenze tecniche per i lavori di manutenzione dei locali della Pinacoteca Comunale e della sistemazione dei locali e degli spazi esterni (ex stabilimento Tabacchi). Opere di mitigazione ambientale per la realizzazione |
| 1802 | 14/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 288 - 07/12/2017) |
Acquisto di beni (defibrillatori portatili) per strutture sportive - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni Consip e MePa - Ditta Monaco Eufemia - Grassano (MT) - Liquidazione. Importo: EUR 3172 |
| 1803 | 14/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 92 - 22/11/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per performance artistica alla formazione musicale "Kaska" Importo: EUR 500 |
| 1804 | 14/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 108 - 06/12/2017) |
Realizzazione del Docufilm della "Factory Film S.R.L. Produzioni Indipendenti" "The Shameful Story/ La Storia della Vergogna" - Impegno somma per compartecipazione alle spese. Importo: EUR 2675 |
| 1805 | 14/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 109 - 07/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Affidamento fornitura, a noleggio, di un Impianto Service Audio Luci alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo Giuseppe. Importo: EUR 2000 |
| 1806 | 14/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 293 - 14/12/2017) |
Presa d'atto collocamento in distacco sindacale presso la CISL Funzione Pubblica della dipendente Santa Farruggio, per il 50% della prestazione lavorativa dovuta, con decorrenza dal 01/12/2017. |
| 1807 | 15/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 191 - 12/12/2017) |
Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. - DITTA: AGIP SELF AREA NANNARO ORAZIO - COMISO. Importo: EUR 6689,16 |
| 1808 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 223 - 05/12/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta 2DA Design s.r.l. Importo: EUR 1354,2 |
| 1809 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 226 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Maggio 2017. Importo: EUR 18806,45 |
| 1810 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 227 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Maggio 2017. Importo: EUR 3960 |
| 1811 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 228 - 06/12/2017) |
Liquidazioen fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Maggio 2017. Importo: EUR 7204,3 |
| 1812 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 229 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di ottobre 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2887,68 |
| 1813 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 233 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, per il servizio Refezione scolastica, relativa al mese di novembre 2017. Importo: EUR 4700,45 |
| 1814 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 234 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di ottobre 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 1261,85 |
| 1815 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 238 - 12/12/2017) |
Liquidazione fatture al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio refezione scolastica, relative al mese di ottobr |
| 1816 | 15/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 179 - 24/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. -Liquidazione somme per i lavori di ripristino solaio presso la scuola elementare Pedalino - Ditta: Impresa Edile di Parrino Roberto. Importo: EUR 2074 |
| 1817 | 15/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 187 - 06/12/2017) |
Liquidazione somme per fornitura di attrezzature e piccoli utensili da utilizzare per interventi urgenti di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale. - Ditta ANTICA FERRAMENTA NICOSI' s.r.l.s. Comiso. Importo: EUR 1098 |
| 1818 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 254 - 14/12/2017) |
Formazione di un albo di soggetti accreditati per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni in situazioni di handicap sensoriale della vista e dell'udito frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e |
| 1819 | 18/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 281 - 25/10/2017) |
AFFIDAMENTO DIRETTO,ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per interventi di manutenzione delle reti impiantistiche cittadine, ivi compresi gli spazi a verde comunali. - IMPEGNO DI SPESA. Importo: EUR 19886 |
| 1820 | 18/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 279 - 01/12/2017) |
Liquidazione plus-orario Campo Giovanni Servizio Tari - Dal 01/11/2017 al 30/11/2017. Importo: EUR 239,52 |
| 1821 | 18/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 291 - 12/12/2017) |
Acquisto di buoni carburante - Ditta: ENI spa - Impegno e liquidazione. Importo: EUR 11427,3 |
| 1822 | 18/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 110 - 12/12/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari all'Emittente Televisiva R.V.M. S.R.L. Importo: EUR 2440 |
| 1823 | 18/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 321 - 27/11/2017) |
Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola Materna Monserrato. Impresa Di Vita Paolo Ragusa. Importo: EUR 944,35 |
| 1824 | 18/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 178 - 13/11/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di fornitura pneumatici su scuolabus di proprieta' del Comune di Comiso targato DB299GL. Importo: EUR 451,64 |
| 1825 | 19/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 53 - 27/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria stradale per riparazione griglie e tombini - IMPEGNO DI SPESA. Importo: EUR |
| 1826 | 19/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 103 - 30/06/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione stradale per sostituzione telaio in ferro, riparazione e saldatura barre e griglie stradali |
| 1827 | 19/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 122 - 05/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di installazione e gestione di un impianto di biossido nel pozzo 167 - IMPEGNO DI SPESA. Importo: EUR 146 |
| 1828 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 336 - 13/12/2017) |
Lavori e installazione di parti elettroidrauliche presso la rotatoria di via Mario Battaglia. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi |
| 1829 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 337 - 13/12/2017) |
Lavori di sistemazione e fornitura di materiali per i rifugi di Pedalino presso il Depuratore e Villa Bertini. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, fo |
| 1830 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 354 - 19/12/2017) |
Riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo "Le Cicogne" in frazione Pedalino nell'ambito del protocollo di intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - Assunzione Mutuo passico con l'Istituto per il credito sporti |
| 1831 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 333 - 13/12/2017) |
Liquidazione fattura n.E79-2017 - Ditta: S.T.S. Software Tcnico Scientifico s.r.l. - S. Agata li Battiati (CT). Importo: EUR 331,5 |
| 1832 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 338 - 13/12/2017) |
Manutenzione delle aree a verde del Parco dell'Ippari. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a ) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale. -DITTA: Garden Aurora di Vona Concetta & C. S.S. Agricola c.da Sbada |
| 1833 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 339 - 13/12/2017) |
Lavori di pulizia e sistemazione degli argini dei torrenti e del fiume Ippari sul territorio comunale. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e |
| 1834 | 19/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 342 - 11/12/2017) |
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 2500 |
| 1835 | 19/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 186 - 27/11/2017) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilit? civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2018 - Indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del D.lgs. 163/2006 - approvazione lettera di in |
| 1836 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 323 - 30/11/2017) |
Impegno e liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze a minori e famiglie affidatarie. Importo: EUR 997,9 |
| 1837 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 324 - 30/11/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2017. Importo: EUR 4219,49 |
| 1838 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 325 - 30/11/2017) |
Impegno e liquidazione all'Istituto delle suore del Sacro Cuore casa filiale "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori S.R., S.M., S.G., S.G., S.C., maggio e giugno 2017. Importo: EUR 20000 |
| 1839 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 326 - 30/11/2017) |
Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori S.R., S.M., S.G., S.G., S.C., luglio e agosto 2017. |
| 1840 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 327 - 30/11/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2017. Importo: EUR 5665,41 |
| 1841 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 328 - 04/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio Assistenza Domiciliare Anziani. Importo: EUR 21459,21 |
| 1842 | 20/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 200 - 15/12/2017) |
Svincolo somme depositate presso la tesoreria provinciale Cassa Depositi e Prestiti in favore di Paolo De Marchi. Importo: EUR 60618,72 |
| 1843 | 20/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 14 C.U.C. - 19/12/2017) |
INDIZIONE Procedura Negoziata, ex art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per l'affidamamento dei lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete strada comunale. |
| 1844 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 329 - 04/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunit? alloggio per minori "maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., settembre e ottobre 2017. Importo: EUR 4101,62 |
| 1845 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 330 - 04/12/2017) |
Pubblicita' avvisi SPRAR - Integrazione somma determinazione n.141 del 17/05/2017. Importo: EUR 266,88 |
| 1846 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 331 - 06/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL). retta ricovero minore F.F., integrazione maggio 2017. Importo: EUR 617,12 |
| 1847 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 332 - 06/12/2017) |
Formazione di base per i progetti MSNA SPRAR/FAMI seconda accoglienza. Adempimenti. Importo: EUR 1400 |
| 1848 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 333 - 07/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale - Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2017. Importo: EUR 9617,89 |
| 1849 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 335 - 07/12/2017) |
Liquidazione fattura ditta Freecom s.r.l. per linea Adsl per adempimenti CIE. Importo: EUR 781 |
| 1850 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 337 - 07/12/2017) |
Spese di viaggio componeti della sottocommissione elettorale circondariale di Comiso - Anno 2017. Impegno e liquidazione. Importo: EUR 322,56 |
| 1851 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 341 - 07/12/2017) |
Progetto Vita indipendente - Impegno somma e trasferimento al Comune Capofila D.43 Importo: EUR 7240 |
| 1852 | 20/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 322 - 28/11/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola media "G.Verga" sita in Via Roma -Comiso (RG). - Liquidazione rata saldo finale. Importo: EUR 1017,2 |
| 1853 | 20/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 188 - 01/12/2017) |
Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Ditta AGIP SELF AREA NANNARO ORAZIO - COMISO. Importo: EUR 6689,16 |
| 1854 | 20/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 201 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione somma alla Ditta Turi Apara Soc. Coop. Sociale ONLUS relativa a spese legali e interessi moratori DD.II 837/11 e 1083/12 - Tribunale di Ragusa. Importo: EUR 10000 |
| 1855 | 21/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 194 - 13/12/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 01 Novembre al 03 Dicembre - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 315,28 |
| 1856 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 231 - 06/12/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C. sas. Importo: EUR 732 |
| 1857 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 235 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa al mese di ottobre 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2897,9 |
| 1858 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 236 - 06/12/2017) |
Fornitura omaggi istituzionali - Affidamento alla Ditta Licata Biagio e Impegno di spesa. Importo: EUR 1947,12 |
| 1859 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 237 - 06/12/2017) |
Impegno e liquidazione in favore della ditta la Tecnoservice snc. Importo: EUR 463,6 |
| 1860 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 239 - 12/12/2017) |
Liquidazione fattura n.75 del 30.11.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa Sociale Pallium. Periodo Novembre 2017. Importo: EUR 7261,8 |
| 1861 | 21/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 193 - 12/12/2017) |
Liquidazione Plus-Orario Novembre 2017 al dipendente part-time dell'Area 1. Importo: EUR 309,38 |
| 1862 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 240 - 12/12/2017) |
Liquidazione acconto del 50% per l'attivita' di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. Convenzione ottobre-dicembre 2017. Importo: EUR 3350 |
| 1863 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 241 - 12/12/2017) |
Liquidazione rimborso dei costi di utilizzo del Teatro Naselli e delle annesse strutture per patrocini nel mese di novembre 2017. Importo: EUR 1400 |
| 1864 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 245 - 14/12/2017) |
Impegno e liquidazione per spese istituzionali. Importo: EUR 5525,51 |
| 1865 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 111 - 12/12/2017) |
Manifestazione Natalizie 2017 - Affidamento fornitura caramelle alla Ditta "DESPAR SI.AL. Supermercati srl". Importo: EUR 589,05 |
| 1866 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 113 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in festa" - Affidamento fornitura servizio animazione al Gruppo "Buggea Animazione" Importo: EUR 500 |
| 1867 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 114 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in Festa" - Affidamento servizio di animazione al Gruppo "Caramella Animazione". Importo: EUR 900 |
| 1868 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 115 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in Festa" - Affidamento performance artistica - All'Associazione Culturale Compagnia Joculares. Importo: EUR 500 |
| 1869 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 116 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in Festa" - Affidamento fornitura performance artistica alla formazione musicale "Vintage Band Retro Style" . Importo: EUR 400 |
| 1870 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 117 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in Festa" - Affidamento fornitura performance artistica alla formazione musicale Contro Vento. Importo: EUR 320 |
| 1871 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 118 - 13/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - Affidamento prestazione artistica musicale al Sig. Sebastiano Nane'. Importo: EUR 500 |
| 1872 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 119 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in Festa" - Affidamento fornitura performance artistica musicale al Circolo Arci di Monterosso. Importo: EUR 350 |
| 1873 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 122 - 14/12/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari al giornale on-line Ecodgli iblei Importo: EUR 200 |
| 1874 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 123 - 14/12/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari al giornale online Ragusa Oggi. Importo: EUR 244 |
| 1875 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 243 - 13/12/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/12:Ottobre 2017 Importo: EUR 3432 |
| 1876 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 244 - 13/12/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Novembre 2017. Importo: EUR 3432 |
| 1877 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 365 - 22/12/2017) |
Trasformazione del campo di calcetto in campo polivalente, realizzazione spogliatoi e sistemazioni esterne in via delle Palme - Comiso - nell'ambito del protocollo di intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - Assunzione mutuo passivo con L |
| 1878 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 250 - 14/12/2017) |
Concessione della Sala "P.Palazzo" al BEC (British European Centre) giorno 18 Dicembre 2017. |
| 1879 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 251 - 14/12/2017) |
Impegno e liquidazione n.3 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole medie di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA. Importo: EUR 4990,93 |
| 1880 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 252 - 14/12/2017) |
Impegno e liquidazione n.13 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA. Importo: EUR 4650,26 |
| 1881 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 253 - 14/12/2017) |
Impegno e liquidazione n.2 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole elementari di Comiso - Ditta ENEL ENERGIA SPA. Importo: EUR 5330,57 |
| 1882 | 22/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 189 - 07/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di pronto intervento e manutenzioen straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche nel territorio di Comiso. - Ditta: Pro.A.Co. s.r.l. Ragusa. Importo: EUR 6100 |
| 1883 | 22/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 193 - 18/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. -Liquidazione somme per lavori di realizzazione n.2 dossi pedonali in via Roma - Ditta Costruzioni Milazzo srl. Importo: EUR 7320 |
| 1884 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 334 - 13/12/2017) |
Fornitura di materiale ed attezzature per il progetto di alternanza scuola lavoro presso il Cimitero Comunale - Liquidazione - Ditta SO.F.I. s.r.l. Importo: EUR 1495,72 |
| 1885 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 340 - 14/12/2017) |
Liquidazione somme per interventi di manutenzione delle reti impiantistiche cittadine, ivi compresi gli spazi a verde comunali. - Ditta: Sallemi Rosario Comiso. Importo: EUR 19886 |
| 1886 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 344 - 14/12/2017) |
Lavori per il ripristino della fontana piazzetta 4 Ficus per funzionamento giochi d'acqua - Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi i |
| 1887 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 345 - 14/12/2017) |
Lavori per il ripristino della fontana in Piazza Fonte Diana per funzionamento giochi d'acqua - Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servi |
| 1888 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 349 - 18/12/2017) |
Liquidazione lavori di sistemazione e fornitura di materiale per i rifugi di Pedalino presso il Depuratore e Villa Bertini. - DITTA: CAGGIA & BELLASSAI s.r.l. Comiso. Importo: EUR 3050 |
| 1889 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 350 - 18/12/2017) |
Liquidazione lavori di pulizia e sistemazione degli argini dei torrenti e del fiume Ippari sul territorio comunale. - Ditta Caggia & Bellasssai s.r.l. Comiso. Importo: EUR 18300 |
| 1890 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 351 - 18/12/2017) |
Liquidazione fattura per lavori e installazione di parti elettroidrauliche presso la rotatoria di via M. Battaglia - DITTA DELTA PROGET di Salvatore Pignotta Comiso. Importo: EUR 2379 |
| 1891 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 353 - 18/12/2017) |
Impegno somme per acquisto gilet smanicati per gruppo comunale dei volontari di protezione civile. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e se |
| 1892 | 22/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 283 - 07/12/2017) |
SERVIZIO PULIZIA DI LOCALI COMUNALI - Ditta BSF srl Caltanissetta - LIQUIDAZIONE (periodo ottobre 2017) Importo: EUR 25311,27 |
| 1893 | 22/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 284 - 07/12/2017) |
Acquisto di buoni carburante - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2" - Ditta - ENI spa - Liquidazione Fattura. Importo: EUR 10282,21 |
| 1894 | 27/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 15CUC - 27/12/2017) |
AVVIO ITER (PROCEDURA NEGOZIATA TRA OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO) FINALIZZATO ALL' AFFIDAMENTO - IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI LICATA - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DON LORENZO MILANI. |
| 1895 | 29/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 16 - CUC - 28/12/2017) |
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, TRATTO COMPRESO TRA VIA P.PE DI PIEMONTE E C.SO GARIBALDI. |
| 1896 | 29/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 299 - 28/12/2017) |
PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ALLA DIPENDENTE, DOTT.SSA GIOVANNA IACONO, PRESSO IL COMUNE DI MAZZARRONE. |