Determinazioni dirigenziali ottobre 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1306 | 04/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 157 - 02/10/2017) |
Nomina Vice Presidente commissione per la selezione di 15 volontari da impiegare nel progetto Servizio Civile Nazionale denominato "SPERIAMO CHE SIA PEDIBUS". |
| 1307 | 04/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 257 - 29/09/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola elementare "E. De Amicis" sita in via degli Studi- Comiso (RG) - Liquidazione in acconto 3? ed ultimo S.A. |
| 1308 | 04/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 259 - 02/10/2017) |
Lavori di manutenzione straordinaria nell'Istituto Sacro Cuore - Casa delle Fanciulle - Comiso. Importo: EUR 20009,85 |
| 1309 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 228 - 10/08/2017) |
Retta ricovero minore F.F., maggio e giugno 2017 - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino. Importo: EUR 3568,18 |
| 1310 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 230 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., maggio-giugno 2017. Importo: EUR 4425,46 |
| 1311 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 232 - 10/08/2017) |
Retta ricovero minore Z.D., luglio 2017 - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Importo: EUR 2440,66 |
| 1312 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 250 - 05/09/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia - Retta ricovero minore Z.D., agosto 2017. Importo: EUR 1893,4 |
| 1313 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 261 - 12/09/2017) |
Impegno e liquidazione all'Istituto Sacro Cuore di Comiso per rette ricoveri diade madre bambina U.B. e U.F. marzo 2017. Importo: EUR 1893,4 |
| 1314 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 265 - 20/09/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL). - Retta ricovero minore F.F., luglio e agosto 2017. Importo: EUR 4163,26 |
| 1315 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 226 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo maggio e giugno 2017. Importo: EUR 800 |
| 1316 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 227 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., maggio e giugno 2017. Importo: EUR 4310,1 |
| 1317 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 233 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T., del B.G., di Modica per retta ricovero della minore M.J., luglio 2017. Importo: EUR 2168,08 |
| 1318 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 253 - 06/09/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo luglio e agosto 2017. Importo: EUR 800 |
| 1319 | 05/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 28 - 16/02/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprieta' del Comune di Comiso targati DB710GK/DB177GL/DB180GL/AE329RL - Ditta Autofficina Brafa Salvatore. Importo: EUR 535 |
| 1320 | 05/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 53 - 04/10/2017) |
Manifestazione denominata "Serate Kasmenee" - Ottobre in festa,musica,cultura e spettacolo" - Approvazione quadri economici, modalita' di affidamento di servizi e forniture - Impegno somme. Importo: EUR 69428,47 |
| 1321 | 05/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 29 - 16/02/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione veicolo di proprieta' del Comune di Comiso targato DB710GK. - Ditta: GB Automotive Group di Gianni' Biagio. |
| 1322 | 05/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 133 - 07/09/2017) |
Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Autoricambi Motor Shop di Castilletti Vincenzo. Importo: EUR 451 |
| 1323 | 05/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 143 - 14/09/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione trattrice agricola di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 1328,15 |
| 1324 | 05/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 184 - 13/07/2017) |
Liquidazione del servizio du custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata Canile rifugio della Associazione SOS Randagi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50. Importo: EUR 2074 |
| 1325 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 210 - 14/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "KYOCERA Document Solution Italia s.p.a. - Periodo dal 30/04/2017 al 29/07/2017. Importo: EUR 226,25 |
| 1326 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 211 - 14/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 14/05/2017 al 13/08/2017. Importo: EUR 117,71 |
| 1327 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 212 - 14/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/05/2017 al 19/08/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 1328 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 213 - 14/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyicera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/05/2017 al 19/08/2017. Importo: EUR 447,44 |
| 1329 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 214 - 19/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 12/06/2017 al 11/09/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 1330 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 215 - 19/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/05/2017 al 05/08/2017. Importo: EUR 308,62 |
| 1331 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 217 - 19/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. -Periodo dal 15/05/2017 al 14/08/2017. Importo: EUR 374,54 |
| 1332 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 218 - 19/09/2017) |
Fornitura in noleggio Fotocopiatori - Liquidazioen rata noleggio "KYOCERA Document Solution Italia S.P.A. - Periodo dal 09/05/2017 al 08/08/2017. Importo: EUR 86,62 |
| 1333 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 224 - 27/09/2017) |
Servizio di pulizia di locali Comunli - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo luglio-agosto 2017). Importo: EUR 46860,99 |
| 1334 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 225 - 27/09/2017) |
Fornitura in noleggio di Fotocopiatori. - Liquidazione rata noleggio "KYOCERA Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/06/2017 al 19/09/2017. Importo: EUR 268,28 |
| 1335 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 228 - 27/09/2017) |
Determinazione a contrarre - Acquisto di beni (hardware ed arredi) per il funzionamento dell'Ufficio di Ragioneria - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePA. Importo: EUR 1000 |
| 1336 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 226 - 27/09/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Settembre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1337 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 227 - 27/09/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. OMISSIS - Settembre 2017. Importo: EUR 1305 |
| 1338 | 05/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 254 - 06/09/2017) |
La Fabbrica dell'Accoglienza - Adempimenti. |
| 1339 | 06/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 122 - 04/08/2017) |
Liquidazione somme per la manutenzione del motociclo Piaggio Porter / DE841KM di proprieta' del Comune di Comiso. Fatt. elettr. n.04 del 15/06/2017. - Ditta 10HP S.R.L. Comiso. Importo: EUR 319,7 |
| 1340 | 06/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 229 - 29/09/2017) |
Concessione alla dipendente matr.5083 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 1341 | 06/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 230 - 29/09/2017) |
Rinnovo concessione permessi ai sensi dell'art.33 comma della Legge 5 Febbraio 1992 n.104, alla dipendente matr.68. |
| 1342 | 06/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 169 - 13/09/2017) |
Impegno e liquidazione di n.3 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole medie di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione LAKE SECURITISATION. Importo: EUR 84,84 |
| 1343 | 06/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 170 - 13/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.16 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole medie di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA. Importo: EUR 8233,54 |
| 1344 | 06/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 171 - 13/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.7 fatture, fornitura di gas metano presso le scuole medie di Comiso e pedalino, Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. - Cessione BANCA IFS S.p.A. Importo: EUR 6608,01 |
| 1345 | 06/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 174 - 19/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.16 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole elementari di Comiso e pedalino -Ditta ENEL ENERGIA SPA. Importo: EUR 13859,14 |
| 1346 | 06/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 175 - 19/09/2017) |
Impegno e liquidazione di n.1 fattura per la fornitura di gas metano presso la scuola elementare di Comiso - Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione LAKE SECURITISATION. Importo: EUR 17,02 |
| 1347 | 06/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 211 - 03/08/2017) |
Acquisto beni di prima necessita' a favore di nuclei familiari disagiati - Impegno - CIG.ZB21F8D57B. Importo: EUR 320 |
| 1348 | 06/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 267 - 22/09/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1400 |
| 1349 | 06/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 269 - 22/09/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR periodo dal 16/08/2017 al 15/09/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 1350 | 06/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 270 - 22/09/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop.Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Agosto 2017 - fatt. elett. n.184 del 01/09/2017. Importo: EUR 23265,36 |
| 1351 | 06/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 274 - 28/09/2017) |
Liquidazione contributo straordinario alla Sig.ra C.G. Importo: EUR 100 |
| 1352 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 177 - 22/09/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno scolastico 2016/17:Marzo 2017. Importo: EUR 18670,37 |
| 1353 | 09/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 32 - 17/02/2017) |
Sidoti Salvatore c/Comune di Comiso. - Impegno e liquidazione Avv. Peligra Angelo dello Studio Associato Peligra, relativo alle fatture n.7-2015/PA del 26/10/2015. Importo: EUR 300 |
| 1354 | 09/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 155 - 27/09/2017) |
Barresi Salvatore c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione sentenza n.79/2017 del Giudice di Pace di Ragusa. Importo: EUR 1100,65 |
| 1355 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 178 - 22/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.16 fatture per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso. Importo: EUR 6954,41 |
| 1356 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 180 - 22/09/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Aprile 2017. Importo: EUR 13534,1 |
| 1357 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 181 - 22/09/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia "Baglieri Assicurazione". Importo: EUR 350 |
| 1358 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 184 - 26/09/2017) |
Impegno e liquidazione di n.10 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione LAKE SECURITISATION. Importo: EUR 346,06 |
| 1359 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 179 - 22/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.1 fattura, fornitura di gas metano presso il centro cottura, ditta ENEL ENERGIA S.P.A. - Cessione BANCA IFIS S.p.A. Importo: EUR 730,63 |
| 1360 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 185 - 26/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.16 fatture, fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino, Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. - Cessione BANCA IFIS S.p.A. Importo: EUR 4416,37 |
| 1361 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 186 - 26/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.29 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino. - Ditta ENEL ENERGIA SPA. Importo: EUR 3732,12 |
| 1362 | 09/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 129 - 14/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.lgs |
| 1363 | 09/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 133 - 26/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di riparazione dell'elettropompa sommersa a servizio del pozzo Zona 167 - Ditta: Zago Salvatore & Fratantoni Salvatore s.n.c. Comiso. Importo: EUR 8300,88 |
| 1364 | 09/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 230 - 14/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. Mese di Maggio 2017. A favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 11137,87 |
| 1365 | 09/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 231 - 14/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional dal 18/08/2016 al 15/12/2016. A favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 868 |
| 1366 | 09/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 243 - 21/09/2017) |
Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera di n.2 tende presso l'Auditorium del Centro Diurno per Minori. - Fattura n.1/PA/2017 del 06/03/2017. - Ditta Cassibba Giuseppe Comiso. Importo: EUR 1098 |
| 1367 | 09/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 208 - 13/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 27/05/2017 al 26/08/2017. Importo: EUR 331,99 |
| 1368 | 09/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 231 - 02/10/2017) |
Affidamento Ditta Insiel Mercato SPA fornitura formazione personale da remoto contabilita' finanziaria. Importo: EUR 1650 |
| 1369 | 09/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 232 - 03/10/2017) |
Liquidazione plus-orario Campo Giovanni - Servizio Tari - Dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Importo: EUR 239,52 |
| 1370 | 09/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 234 - 03/10/2017) |
Acquisto di beni (mobili ed attrezzatura informatica) per il funzionamento degli Uffici Comunali - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePA. - Impegno di spesa. Importo: EUR 1036,22 |
| 1371 | 09/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 50 - 02/10/2017) |
Manutenzione manto erboso Stadio Comunale Comiso - Luglio e Agosto 2017. Liquidazione alla Ditta Ma.Vi. Giardini di Maugeri Vincenzo. Importo: EUR 1602 |
| 1372 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 7 - 06/10/2017) |
Indizione procedura negoziata, ex art.36,comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, previa acquisizione di manifestazioni di interesse, per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle strade comunale urbane ed extraurbane. CIG - 7229163E04. |
| 1373 | 10/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 140 - 06/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso per la durata di sei mesi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 apri |
| 1374 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 191 - 25/07/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional dal 01/08/2016 al 17/08/2016. A favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 1430,3 |
| 1375 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 194 - 25/07/2017) |
Affidamento e impegno di spesa del servizio di cattura custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional di Licitra Maria, ai sensi dell'art.36,comma2,lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. |
| 1376 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 202 - 01/08/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido, proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impanti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 42900 |
| 1377 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 221 - 05/09/2017) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - LUGLIO 2017. DITTA: SICULA TRASPORTI s.r.l. Importo: EUR 45668,81 |
| 1378 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 223 - 07/09/2017) |
Determina di impegno somme per fitto dell'immobile sito in via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe canina dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e liquidazione somme dal 01/01/2017 al 30/06/2017. A favore del Comune di Vittoria. Importo: EUR 11 |
| 1379 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 225 - 07/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento del'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di luglio 2017. - A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 13876,92 |
| 1380 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 227 - 13/09/2017) |
Determina liquidazione somme per il conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - Agosto 2017. - DITTA: CATANZARO COSTRUZIONE s.r.l. Importo: EUR 1231,06 |
| 1381 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 261 - 03/10/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali ed improcrastinabili ed urgenti. - Mese di Settembre 2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1382 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 262 - 30/10/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.25/2017 - SETTEMBRE 2017. - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 313727,96 |
| 1383 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 263 - 05/10/2017) |
Liquidazione fattura per posa in opera di controsoffitti, pareti in cartongesso e pitturazione al Centro Diurno, Uffici di via Canonico Flaccavento, Bagni Pubblici di Piazza delle Erbe,Piscina Comunale, Ufficio Tecnico ex Stabilimento Tabacchi - Ditta: CO |
| 1384 | 10/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 233 - 03/10/2017) |
Acquisto Carte D'Identita' - Impegno somme - Liquidazione alla Prefettura di Ragusa. Importo: EUR 880 |
| 1385 | 10/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 36 - 11/07/2017) |
Organizzazione manifestazione sportiva "3^Coppa mnivolley - Comitato interterritoriale Monti Iblei RG-SR - Ass. Sportiva US ARDENS - Affidamento fornitura materiale istituzionale. Importo: EUR 988,2 |
| 1386 | 10/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 37 - 11/07/2017) |
Organizzazione Manifestazione sportiva "Trofeo di Karate Coppa Kasmene A.P.D. Gymnasium - Affidamento fornitura materiale istituzionale. Importo: EUR 500,2 |
| 1387 | 10/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 51 - 02/10/2017) |
Organizzazione torneo di burraco - Associazione Musical Band "Antonio De Curtis" - Affidamento materiale istituzionale coppe. Importo: EUR 225,7 |
| 1388 | 10/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 52 - 03/10/2017) |
Torneo denominato "Trofeo Ipparino" - Affidamento fornitura materiale istituzionale coppe targhe ricordo e magliette alla Ditta EMMECI PUBBLICITA'. Importo: EUR 951,6 |
| 1389 | 10/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 54 - 05/10/2017) |
Organizzazione manifestazione sportiva denominata "Trofeo di Karate Coppa Kasmene" Liquidazione somma alla Ditta EMMEPUBBLICITA' Importo: EUR 500,2 |
| 1390 | 10/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 268 - 22/09/2017) |
Piano di Zona 2013/15 - Accertamento somme - Seconda annualita'. Importo: EUR 106461 |
| 1391 | 10/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 275 - 03/10/2017) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria "ordinari" - triennio 2017/2019 - Proroga tecnica impegno e liquidazione somme 1? acconto 2017. Importo: EUR 359817,5 |
| 1392 | 10/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 288 - 06/10/2017) |
Assegnazione provvisoria alloggio E.R.P. alla Sig.ra Tummino Maria. |
| 1393 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 8 - 10/10/2017) |
AVVIO della indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi da affidare m |
| 1394 | 11/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 130 - 14/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di manutenzione straordinaria stradale per riparazione delle griglie e tombini. - DITTA: F.lli Barone di Barone Giovanni. Importo: EUR 829,6 |
| 1395 | 11/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 135 - 28/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma2,lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, della fornitura materiale idrico per manutenzione nelle scuole - Impegno di spesa. Importo: EUR 681,32 |
| 1396 | 11/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 136 - 03/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura di attrezzature e piccoli utensili da utilizzare per modesti interventi urgenti di manutenzione della rete idrica comunale - DITTA: FIORILE FERRAMENTA S.N.C. di Fiorile B. & G. Co |
| 1397 | 11/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 242 - 20/09/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti RSU presso la discarica - SETTEMBRE 2017 - A favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl con sede legale in Favara (AG). Importo: EUR 43890 |
| 1398 | 11/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 244 - 21/09/2017) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali. Fattura n.E/13 del 08/09/2017 - DITTA: PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 802,42 |
| 1399 | 11/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 245 - 21/09/2017) |
Liquidazione somme per lavori di manutenzione, fornitura di opere in ferro per la riparazione di caditoie acque bianche in Via degli Eucalipti, Via Roma,Via Cechov, C.so Ho-Chi-Mine vie varie. - DITTA: F.lli Barone di Barone Giovanni Comiso. Importo: EUR |
| 1400 | 11/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 246 - 21/09/2017) |
Liquidazione fattura n.000001-2017-A per la riparazione, realizzazione di chiocciole e asse per eseguire manovre idriche. - Ditta Meli Raffaele Comiso. Importo: EUR 1854,4 |
| 1401 | 11/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 132 - 25/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per i lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, acque bianche e fognaria |
| 1402 | 11/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 237 - 10/10/2017) |
Risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 07 Ottobre 2017 per inidoneita' permanente e in modo assoluto al servizio ex art.55 octies D.lgs 165/2001, della Dipendente matr. 452 "Collaboratore Professionale" Cat. B posizione economica B/6. |
| 1403 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 55 - 05/10/2017) |
Assegnazione posteggio al Sig. La Terra Francesco nel Piazzale antistante il Civico Cimitero. |
| 1404 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 56 - 06/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" 2017.Affidamento fornitura dello spettacolo Teatro/Cabaret "Ridi Pagliaccio" con l'artista Adriano Aiello .Alla Associazione "La Girandola". |
| 1405 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 57 - 06/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura performance artistica alla formazione musicale "Giovanni Digiacomo trio FT. Pino Jodice" Importo: EUR 1500 |
| 1406 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 58 - 06/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura di una performance artistica alla formazione musicale "Kaska'". |
| 1407 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 59 - 10/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura dello spettacolo del gruppo musicale "Modena City Ramblers" alla "Marcello Cannizzo Agenncy s.r.l.". |
| 1408 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 60 - 10/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura del Concerto dell'artista Carmen Alessandrello alla "Fonoprint Studios s.r.l." |
| 1409 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 61 - 10/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura impianto service audio luci e Back Line alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo Giuseppe. |
| 1410 | 12/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 273 - 26/09/2017) |
Servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer - Liquidazione commissione di gara. Importo: EUR 3000 |
| 1411 | 12/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 276 - 04/10/2017) |
Impegno somme per spese servizio funebre Sig. T.C. Importo: EUR 3000 |
| 1412 | 12/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 277 - 04/10/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. A.I.F.F.A.S. Onlus. Importo: EUR 3744 |
| 1413 | 12/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 280 - 04/10/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di settembre 2017. Importo: EUR 3600 |
| 1414 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 123 - 04/08/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione parti meccaniche degli scuolabus d proprieta' de Comune di Comiso. Fattura elettr n.01 del 13/06/2017 - Ditta Sud Yachting s.r.l.s. Comiso. Importo: EUR 3501,4 |
| 1415 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 125 - 04/08/2017) |
Liquidazione somma per lavori di manutenzione carrozzeria scuolabus DB299GL di proprieta' del Comune di Comiso - Ditta Autocarrozzeria Cassarino & Agosta - Comiso. Importo: EUR 371,5 |
| 1416 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 148 - 19/09/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprieta' del Comune di Comiso - Ditta: Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 1730,6 |
| 1417 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 152 - 21/09/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione vecoli di proprieta' del Comune di Comiso targati DB710GK/DB177GL/DB180GL/AE329RL.-Ditta Autofficina Brafa Salvatore Comiso. Importo: EUR 535 |
| 1418 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 154 - 27/09/2017) |
Liquidazione 2? rateo semestrale anno 2017 copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale. - Ditta UNIPOL SAI ASSICURAZIONI -UNIRAGUSA S.R.L. Importo: EUR 18800 |
| 1419 | 12/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 253 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional dal 01/07/2017 al 22/07/2017. Importo: EUR 7798 |
| 1420 | 12/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 258 - 02/10/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Settembre 2017 per il trasporto riferito ai FIR n.329765 del 18/09/17 e FIR n.329852 del 25/09/2017. - Ditta SEAP s.r.l. Importo: EUR 9929,7 |
| 1421 | 12/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 236 - 10/10/2017) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Importo: EUR 817,36 |
| 1422 | 12/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 62 - 10/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento servizi promo-pubblicitari ad emittenti televisive. |
| 1423 | 12/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 63 - 10/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" 2017 - Affidamento servizi promo-pubblicitari a giornali on-line. |
| 1424 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 135 - 08/09/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.11/E del 16/11/2016 - Studio Legale Associato Fontana e Gianni' per compenso professionale nel procedimento c/Consorzio Stabile CFC srl c/Tecno srl e Comune di Comiso. Importo: EUR 1915 |
| 1425 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 150 - 21/09/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione fatture n.0005/PA del 10/11/2016 e n.0006/PA del 16/12/2016 - Avv. Giusy Piparo - Procedimenti Comune di Comiso c/Rinzelli Salvatore e Comune di Comiso c/Criscione Marisa. Importo: EUR 778,59 |
| 1426 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 159 - 02/10/2017) |
Nomina Capo Settore e Servizi - Settore 1 dell'Area 1. |
| 1427 | 13/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 260 - 02/10/2017) |
Impegno somma per la fornitura di materiale ed attrezzature per il progetto di alternanza scuola lavoro presso il Cimitero Comunale - Ditta SO.F.I. Srl Importo: EUR 1495,72 |
| 1428 | 13/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 238 - 10/10/2017) |
Progetto recupero di risorse finanziarie e fiscali - Ditta Kibernetes S.R.L. di palermo. - Impegno somme. Importo: EUR 42280,44 |
| 1429 | 13/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 144 - 13/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. -Aggiudicazione dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2017/2018, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art |
| 1430 | 13/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 72 - 13/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento servizio security a n.3 Steward certificati per il controllo dei varchi di ingresso. |
| 1431 | 16/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 68 - 12/10/2017) |
Rappresentazione teatrale - Affidamento e coorganizzazione - All'Associazione Culturale "Compagnia teatro degli Archi". |
| 1432 | 16/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 69 - 12/10/2017) |
Festa del Carrettiere - 4 Edizione - Affidamento coorganizzazione Arte e Cultura Ippos. |
| 1433 | 16/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 70 - 12/10/2017) |
Rappresentazione Teatrale - Affidamento coorganizzazione alla Compagnia Teatrale "Il Teatro del Pero". |
| 1434 | 16/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 71 - 12/10/2017) |
Rappresentazione teatrale - Affidamento coorganizzazione - Alla Compagnia Filodrammatica - "G.Verga". |
| 1435 | 16/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 287 - 06/10/2017) |
Assegnazione provvisoria alloggio E.R.P. al Sig. Amiri Abderrazak. |
| 1436 | 16/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 286 - 06/10/2017) |
Assegnazione definitiva alloggio E.R.P. al sig. Burrometo Cono Bruno. |
| 1437 | 17/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 38 - 06/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA-Liquidazione somme per acquisto mattoni in cemento nero per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, fornitu |
| 1438 | 17/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 131 - 15/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA- Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 1 semestre 2017. Importo: EUR 175527,18 |
| 1439 | 17/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 141 - 09/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura amteriale ed attrezzature pr interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali. - Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 685,16 |
| 1440 | 17/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 142 - 09/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA -Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per fornitura materiale elettrico occorrente alla manutenzione degli edifici comunali e scuole - Impegno di spesa. - Ditta |
| 1441 | 17/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 143 - 10/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per la fornitura di attrezzature da utilizzare per interventi di manutenzione di cigli stradali e aiuole spartitraffico della rete stradale comunale. - Ditta: F.lli Dipasquale s.r.l. Comiso. Im |
| 1442 | 17/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 185 - 18/07/2017) |
Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento delle attivita' di tutela ambientale anno 2017. Importo: EUR 4575 |
| 1443 | 17/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 235 - 10/10/2017) |
Cassa Economale - Rendiconto e parificazione del 3? trimestre 2017 - Apertura Cassa Economale 4? trimestre 2017. Importo: EUR 24999,17 |
| 1444 | 17/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 239 - 11/10/2017) |
Concessione al dipendente con matricola n.224 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104. |
| 1445 | 17/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 241 - 17/10/2017) |
Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig.ra Greco Lidia. Importo: EUR 568,67 |
| 1446 | 17/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 67 - 12/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" 2017 - Anticipazione all'Economo Municipale della somma E.2.000,00 per spese urgenti. |
| 1447 | 17/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 73 - 13/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" 2017 - Affidamento fornitura, a noleggio, di un gruppo elettrogeno, alla Ditta "Andrea Cappello srl". |
| 1448 | 17/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 74 - 13/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" 2017 - Affidamento fornitura servizio ambulanza alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Ragusa - con incarico di medico a bordo al Dott. Francesco Dimartino. |
| 1449 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 249 - 27/09/2017) |
Determina liquidazione somme per oneri di mitigazione ambientale - Ditta Comune di Siculiana (AG). Importo: EUR 1061,13 |
| 1450 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 250 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Luglio 2017 - A favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 5219,83 |
| 1451 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 251 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Agosto 2017. - A favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 6449,96 |
| 1452 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 252 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per servzio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. Mese Giugno 2017 - A favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 10510,3 |
| 1453 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 254 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - AGOSTO dal 01/08/2017 al 07/08/2017. - Ditta: Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 12670,37 |
| 1454 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 255 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Comiso nel mese di Agosto 2017. A favore della Ditta MECO.GEST s.r.l. - Gela (CL) Importo: EUR 1735,58 |
| 1455 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 264 - 06/10/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Importo: EUR 630,56 |
| 1456 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 265 - 10/10/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee a favore della Ditta Sarco s.r.l. Importo: EUR 282,04 |
| 1457 | 18/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 61 - 23/08/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per conversione n.2 sistemi di videosorveglianza da energia elettrica pubblica a sistema con pannello solare. - Ditta CAT s.r.l. Ragusa. Importo: EUR 4880 |
| 1458 | 18/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 78 - 09/10/2017) |
LIquidazione plus-orario personale Polizia Municipale. - Settembre 2017. Importo: EUR 1621,44 |
| 1459 | 18/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 195 - 17/10/2017) |
Liquidazione plus-orario personale autista part-time dell'Area 2 - Periodo dal 10/06/2017 al 13/09/2017. Importo: EUR 1378,22 |
| 1460 | 18/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 242 - 17/10/2017) |
Liquidazione per indennita' sostitutiva di mancato preavviso alla dipendente Sig.ra Greco Lidia. Importo: EUR 7122,04 |
| 1461 | 18/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 245 - 17/10/2017) |
Ulteriore proroga di autorizzazione incarico al dipendente Sig. Modica Giancarlo presso l'Opera Pia Rizza-Rosso Chiaramonte Gulfi. |
| 1462 | 18/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 246 - 18/10/2017) |
Concessione alla dipendente matricola n.5072 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 1463 | 18/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 75 - 17/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura, a noleggio, di un pianoforte acustico a coda alla Ditta SICILPIANO di Preti Gaetano Vittorio - Niscemi per il concerto del pianista Ruben Miceli. |
| 1464 | 18/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 68 - 12/09/2017) |
Ruoli relativi al mancato pagamento sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al C.D.S. per l'anno 2014 - Periodo Ottobre-Dicembre. Importo: EUR 43597,65 |
| 1465 | 19/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 243 - 17/10/2017) |
RETTIFICA PERIODO DI AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE RAG. GIOVANNA IANNELLO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 187 DEL 28/07/2017. |
| 1466 | 19/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 9 (CUC) - 18/10/2017) |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50, PREVIA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE EUROPA IN COMISO. |
| 1467 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 119 - 24/05/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese marzo 2017. Importo: EUR 2154,7 |
| 1468 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 182 - 26/09/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Aprile 2017. Importo: EUR 1252,15 |
| 1469 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 183 - 26/09/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Maggio 2017. Importo: EUR 2169,2 |
| 1470 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 187 - 05/10/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Febbraio 2017. Importo: EUR 18929,65 |
| 1471 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 188 - 09/10/2017) |
Liquidazione fattura n.57 del 31.08.2017 per il servizio di traporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo agosto 2017. Importo: EUR 3357,9 |
| 1472 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 189 - 10/10/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017 per la locazione dell'immobile di proprieta' del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria". Importo: EUR 3653,33 |
| 1473 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 190 - 12/10/2017) |
Conferimento incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.- Liquidazione 3? trimestre 2017. Importo: EUR 2500 |
| 1474 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 191 - 17/10/2017) |
Impegno e liquidazione locazione immobile locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 giugno al 21 settembre 2017. Importo: EUR 4402,57 |
| 1475 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 192 - 17/10/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 per la Locazione dell'immobile di proprieta' del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria". Importo: EUR 3653,33 |
| 1476 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 193 - 17/10/2017) |
Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017 per la locazione dell'immobile di proprieta' della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa". Importo: EUR 5275,9 |
| 1477 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 194 - 17/10/2017) |
Manifestazioni celebrative per feste nazionali e solennita' civili e religiose - Impegno di spesa e anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 680 |
| 1478 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 167 - 19/10/2017) |
Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/Cooperativa Sociale Pegaso e Comune di Comiso - affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Salvatore Migliorisi in esecuzione della delibera di G.M. n.302 del 19/10/2017. |
| 1479 | 20/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 244 - 17/10/2017) |
Interventi di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali dell'asilo comunale "G.Mazzini", Comiso. - Impegno somme. Importo: EUR 1220 |
| 1480 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 138 - 11/09/2017) |
Amaru' Paolo c/Comune di Comiso - Opposizione atto di precetto presso il Tribunale di Ragusa - Impegno di spesa per il conferimento incarico per la difesa dell'Ente all'Avvocato Giuseppe Puglisi. Importo: EUR 228,38 |
| 1481 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 140 - 11/09/2017) |
Dimartino Raffaele c/o Comune di Comiso - Consulenza tecnica di parte - Arch. Biagio Ravalli. Importo: EUR 1268,8 |
| 1482 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 151 - 21/09/2017) |
Ausl n.7 Ragusa/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione all'Avv. Tiziana Terranova relativa alla fattura n.2 del 15/09/2017. Importo: EUR 1123,7 |
| 1483 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 161 - 09/10/2017) |
Liquidazione plus-orario Settembre 2017 ai dipendenti part-time dell'Area 1: Sig. Flaccavento Salvatore - Sig. Interdonato Vincenzo- Dott. Giuseppe Strada - Sig.ra Alessi Maria Giovanna. Importo: EUR 609,42 |
| 1484 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 162 - 12/10/2017) |
Cerimonia di consegna foto storiche Phil Stern - Impegno e liquidazione al Prof. Costanzo Ezio Franco. Importo: EUR 3125 |
| 1485 | 23/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 256 - 28/09/2017) |
Liquidazione per conferimento e il recupero di pneumatici nel mese di Agosto 2017, provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Giorgio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2 |
| 1486 | 23/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 272 - 18/10/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Ottobre 2017 per il trasporto riferito ai FIR n.329855 del 02/10/2017, FIR n.329857 del 09/10/2017 e FIR 329861 del 12/10/2017. - Ditta: SEA |
| 1487 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 65 - 08/09/2017) |
Liquidazione n.2 fatture A.C.I. - P.R.A. Mesi di Aprile e Giugno 2017. Importo: EUR 309,89 |
| 1488 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 66 - 12/09/2017) |
Liquidazione n.2 fatture Ditta "Sodi Scientifica" - Luglio e Agosto 2017. Importo: EUR 2118,06 |
| 1489 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 67 - 12/09/2017) |
Liquidazione n.2 fatture Ditta "Impresa Leone" Importo: EUR 3008,32 |
| 1490 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 71 - 22/09/2017) |
Liquidazione fattura per noleggi parcometri presso l'Aeroporto. Periodo Febbraio-Giugno 2017. Ditta "Sosta" di Cappello R. & C. sas. Importo: EUR 7930 |
| 1491 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 73 - 26/09/2017) |
Liquidazone fattura per fornitura accessori divise personali Polizia Municipale. - Ditta Sicurvia. Importo: EUR 1672,13 |
| 1492 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 74 - 27/09/2017) |
Liquidazione fattura per fornitura bollettari per verbali operatori "Zone Blu" - Ditta Krea di Linfanti Francesco. Importo: EUR 1035,78 |
| 1493 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 77 - 09/10/2017) |
Affidamento e impegno polizze assicurative "Volontari Ausiliari del traffico". Agenzia Italiana Assicurazioni. Importo: EUR 550 |
| 1494 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 79 - 09/10/2017) |
Incolumita' pubblica e interventi di sicurezza urbana stagione estiva 2017 - Controlli movida Comiso/Pedalino e Aeroporto "Pio La Torre" dell'Area 5 "Vigili Urbani". Importo: EUR 17440 |
| 1495 | 23/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 271 - 22/09/2017) |
Retta ricovero anziani presso la Cooperativa beautiful Days dal 01/01/2017 al 30/06/2017 - Impegno e liquidazione somme. Importo: EUR 12896,34 |
| 1496 | 23/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 281 - 06/10/2017) |
Acquisto beni di prima necessita' a favore di nuclei familiari disagiati. - Liquidazione. Importo: EUR 320 |
| 1497 | 23/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 283 - 06/10/2017) |
Ricovero disabili mentali - Accertamento somme. Importo: EUR 49137,35 |
| 1498 | 23/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 284 - 06/10/2017) |
Quota 5 per mille gettito irpef 2014 a favore del Comune di Comiso. - Accertamento. Importo: EUR 1739,55 |
| 1499 | 23/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 289 - 09/10/2017) |
Servizio del Piano di Zona D43 "Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso" - Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Pallium (periodo 15/09/2017 - 30/09/2017). Importo: EUR 3519,19 |
| 1500 | 23/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 139 - 05/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno da 150 KVA presso l'Aeroporto di Comiso - Impegno di spesa. - Ditta: |
| 1501 | 24/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 137 - 03/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA- Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma2,lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di ripristino solaio presso la scuola elementare Pedalino.- Impegno di spesa. - Ditta: Impresa Edile Parrino Robe |
| 1502 | 24/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 241 - 19/09/2017) |
Ordinanza Sindacale n.25 del 28.06.2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 243798,13 |
| 1503 | 24/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 150 - 15/06/2017) |
Anticipo costi all'Avv. Angelo Peligra per procedura esecutiva immobiliare per recupero crediti Massari Filippo e I.A.C.P. Ragusa. Impegno e liquidazione. Importo: EUR 3000 |
| 1504 | 24/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 38 - 13/07/2017) |
Organizzazione Manifestazione sportiva "Torneo della liberta'" - A.S.D. Fair Play - Impegno somma fornitura materiale istituzionale. Importo: EUR 950 |
| 1505 | 24/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 263 - 15/09/2017) |
Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 5 Novembre 2017 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. Importo: EUR 83554,78 |
| 1506 | 24/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 290 - 17/10/2017) |
Impegno e liquidazione per intervento straordinario in favore di nucleo familiare mese di ottobre 2017. Importo: EUR 800 |
| 1507 | 24/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 169 - 23/10/2017) |
"Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze" - XV Edizione - Partecipazione Comune di Comiso - Impegno e liquidazione. Importo: EUR 5460 |
| 1508 | 24/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 196 - 23/10/2017) |
Approvazione Avviso Pubblico per l'accreditamento di esperti in attivita' motoria. |
| 1509 | 25/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 298 - 20/10/2017) |
Conferimento incarico di Revisore Contabile Indipenente per i progetti SPRAR categoria Ordinari e Minori. Nomina Commissione. |
| 1510 | 25/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 77 - 23/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somme performance artistica alla formazione musicale "Giovanni Digiacomo Trio FT. Pino Jodice" Importo: EUR 1500 |
| 1511 | 26/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 78 - 24/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somme per fornitura a noleggio di impianto service audio luci e back line alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo Giuseppe C.s.a.s. Importo: EUR 12017 |
| 1512 | 26/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 79 - 24/10/2017) |
Manifestazioni natalizie 2016/2017 - Concorso "La Vetrina piu' Bella" - Liquidazione premi alle Aziende Vincitrici. - Integrazione Determinazione n.42 del 12 Settembre 2017. Importo: EUR 1000 |
| 1513 | 26/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 164 - 13/10/2017) |
Autorizzazione partecipazione "Salone Internazionale Svizzero delle vacanze" -Impegno somme spese missione. Importo: EUR 2600 |
| 1514 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 266 - 12/10/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento e il recupero di legno e materiale ingombrante provenineti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della ditta R.I.U. snc di Lacognata Giovanni & C. ai sensi dell'art.36, c |
| 1515 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 267 - 12/10/2017) |
Determina Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. - Ditta: Catanzaro Costruzione s.r.l. Importo: EUR 20884,59 |
| 1516 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 268 - 12/10/2017) |
Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, fornitur |
| 1517 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 269 - 12/10/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' settembre 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogrupp |
| 1518 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 273 - 18/10/2017) |
Determina Liquidazione somme per oneri di mitigazione ambientale. - Ditta: Comune di Siculiana (AG). Importo: EUR 1507,66 |
| 1519 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 275 - 19/10/2017) |
Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Comiso nel mese di Settembre 2017 a favore della Ditta MECO.GEST s.r.l. - Gela. (CL) Importo: EUR 1832,6 |
| 1520 | 26/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 52 - 29/06/2017) |
Anticipo Economo Municipale per piccole ed urgenti spese. - Anno 2017. Importo: EUR 2000 |
| 1521 | 26/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 70 - 22/09/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per adeguamento autovelox bidirezionale. Mesi Ottobre-Novembre e Dicembre 2017 e Anno 2018. Ditta Sodi Scientifica. Importo: EUR 1575,96 |
| 1522 | 26/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 65 - 10/10/2017) |
Organizzazione manifestazione sportiva denominata "3? tappa minivolley comitato interterritoriale Monti Iblei RG-RS" Liquidazione somma alla Ditta Emmepubblicita'. Importo: EUR 998,19 |
| 1523 | 26/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 66 - 10/10/2017) |
Manutenzione manto erboso Stadio Comunale Comiso - Liquidazione somma Mese di Settembre 2017 alla Ditta MA.VI. Giardini di Maugeri Vincenzo. Importo: EUR 802 |
| 1524 | 26/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 165 - 17/10/2017) |
Liquidazione spese postali mese di Ottobre 2017. Importo: EUR 2000 |
| 1525 | 26/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 166 - 17/10/2017) |
Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale - Mesi Ottobre e Dicembre anno 2017. Importo: EUR 115 |
| 1526 | 27/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 197 - 23/10/2017) |
Liquidazione fattura n.58 del 30.09.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa Sociale Pallium. Periodo settembre 2017. Importo: EUR 4886,7 |
| 1527 | 27/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 270 - 16/10/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero materiali ingombranti mese di Settembre 2017. A favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 7400,47 |
| 1528 | 27/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 271 - 18/10/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. Importo: EUR 42900 |
| 1529 | 27/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 277 - 19/10/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di settembre 2017. A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 11939,95 |
| 1530 | 27/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 248 - 19/10/2017) |
Rimborso spese di notifica ad altri Comuni. Importo: EUR 2822,11 |
| 1531 | 27/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 250 - 25/10/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Ottobre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1532 | 27/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 76 - 19/10/2017) |
organizzazione manifestazione "1? trofeo passione pesca" da parte dell'Associazione passione pesca. Affidamento fornitura n.3 coppe alla Ditta Sicil Coppe Sport Wear SRL Vittoria. Importo: EUR 390 |
| 1533 | 27/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 80 - 26/10/2017) |
Manutenzione manto erboso Stadio Comunale Comiso - Affidamento per mesi 3 alla Ditta MA.VI. Giardini di Maugeri Vincenzo. Importo: EUR 1802 |
| 1534 | 27/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 278 - 04/10/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. Periodo agosto 2017. Importo: EUR 800 |
| 1535 | 27/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 279 - 04/10/2017) |
Impegno e liquidazione all'Istituto Sacro Cuore di Comiso per rette ricoveri diade madre-bambina U.B. e U.F. aprile-maggio 2017. Importo: EUR 4860 |
| 1536 | 27/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 282 - 06/10/2017) |
Impegno e liquidazione all'istituto delle suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagiorne per retta ricovero dei minori S.R., S.M, S.G., S.G., S.C., marzo e aprile 2017. Importo: EUR 20000 |
| 1537 | 27/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 285 - 06/10/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Retta ricovero minore Z.D., settembre 2017. Importo: EUR 2413,3 |
| 1538 | 27/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 291 - 17/10/2017) |
Approvazione avviso pubblico per rilascio tessere di libera circolazione extraurbana Ast per portatori di handicap anno 2018. |
| 1539 | 30/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 278 - 23/10/2017) |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo Gela - Ditta: Ato Ambiente CL2. Importo: EUR 43890 |
| 1540 | 30/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 279 - 24/10/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 30000 |
| 1541 | 30/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 280 - 24/10/2017) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dal 21/07/2017 al 13/10/2017 dei cani randagi catturati nel territorio comunale. - Ditta: Zago Salvatore. Importo: EUR 1518,95 |
| 1542 | 30/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 72 - 26/09/2017) |
Impegno di spesa e proroga servizio gestione del ciclo delle multe/ contravvenzioni al C.D.S. per mesi due. Societa' Innovitalia. Importo: EUR 2942 |
| 1543 | 30/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 75 - 02/10/2017) |
Storno somma in favore del Sig. Brullo Salvatore. Importo: EUR 60,5 |
| 1544 | 30/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 64 - 10/10/2017) |
Manifestazione torneo di burraco. Liquidazione somma alla Ditta Sicil Coppe Sport Wear. Importo: EUR 225,7 |
| 1545 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 293 - 20/10/2017) |
Liquidazione somme per spese servizio funebre Sig. T.C. Importo: EUR 3000 |
| 1546 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 294 - 20/10/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Settembre 2017. Importo: EUR 10599,44 |
| 1547 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 295 - 20/10/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso. - Impegno e liquidazione somme 2? trimestre 2017. Importo: EUR 26775 |
| 1548 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 296 - 20/10/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), Coop. Filotea Comunita' Malankeba - Impegno e liquidazione somme 2? trimestre 2017. Importo: EUR 51570 |
| 1549 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 297 - 20/10/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), Coop. Filotea Comunita' Madiba e Uma - Impegno e liquidazione somme 2? trimestre 2017. Importo: EUR 90990 |
| 1550 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 292 - 17/10/2017) |
Impegno e liquidazione fattura elettronica n.59 del 30/09/2017 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 5831,99 |
| 1551 | 30/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 198 - 23/10/2017) |
Locazione immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 luglio al 17 ottobre 2017. Importo: EUR 4568,73 |
| 1552 | 31/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 81 - 30/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma all'Associazione Arte e Cultura Ippos per coorganizzazione "Festa del Carrettiere" - 4 Edizione. Importo: EUR 1800 |
| 1553 | 31/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 82 - 30/10/2017) |
Rassegna cinematografica "Arena tra le Cupole" - Liquidazione somma per compartecipazione alle spese - All'Associazione Cinestudio Groucho Marx. Importo: EUR 4000 |