Determinazioni dirigenziali Settembre 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1066 | 01/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 176 - 22/06/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Aprile 2017 - Fatt. elett. n.61 del 01/06/2017. Importo: EUR 23265,36 |
| 1067 | 01/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 177 - 22/06/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Maggio 2017 - Fatt. elett. n.62 del 01/06/2017. Importo: EUR 23265 |
| 1068 | 01/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 210 - 01/08/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di luglio 2017. Importo: EUR 5080 |
| 1069 | 01/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 212 - 07/08/2017) |
Liquidazione contributo straordinario al nucleo familiare del Sig. G.R. Importo: EUR 100 |
| 1070 | 01/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 213 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Luglio 2017 - Fatt. elett. n.156 del 01/08/2017. Importo: EUR 23265,36 |
| 1071 | 01/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 40 - 01/09/2017) |
Nomina Capi Settori e Capi Servizio dal 01 Settembre 2017 al 31 Agosto 2018. |
| 1072 | 01/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 197 - 01/09/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Mercorillo Giovanna. |
| 1073 | 04/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 157 - 28/07/2017) |
Convenzione per l'attivita' di scodellamento nelle scuole di competenza comunale - Impegno di spesa e liquidazione a saldo della ricevuta 37/17. Importo: EUR 1020 |
| 1074 | 04/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 234 - 28/08/2017) |
Progetti SPRAR "Il Mondo di Faber" e "Accoglienza Casmenea" 2017/2019 - Attivazione procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente di cui all'art.25 del D.M. 10.08.2016. |
| 1075 | 04/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 211 - 31/08/2017) |
Indizione procedura negoziata sul Me.Pa. ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. |
| 1076 | 04/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 98 - 04/07/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore della Sig.ra Incardona Anna Maria C/Comune di Comiso a seguito di atto di transazione. Importo: EUR 2551,48 |
| 1077 | 05/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 212 - 31/08/2017) |
AVVIO DELLA INDAGINE DI MERCATO PER L' ACQUISIZIONE DI MANUFESTAZIONI D' INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. Importo: EUR 500000 |
| 1078 | 06/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 121 - 04/09/2017) |
Approvazione della procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso. |
| 1079 | 06/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 245 - 05/09/2017) |
Approvazione avviso pubblico per rilascio tessere di libera circolazione Ast anziani anno 2018. |
| 1080 | 06/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 131 - 05/09/2017) |
Liquidazione plus-orario alla dipendente part-time dell'Area 1 - periodo dal 31 luglio al 03 settembre 2017 - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 416,62 |
| 1081 | 06/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 139 - 28/06/2017) |
Liquidazione fattura della ditta A.N.L. Legnami di Nicosi' Antonio Mario. Importo: EUR 1697,02 |
| 1082 | 06/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 147 - 05/07/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura d i latticini e formaggi, relativa al mese di maggio 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 826,71 |
| 1083 | 06/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 153 - 13/07/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di maggio 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 49,26 |
| 1084 | 06/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 4 - 05/09/2017) |
Indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. |
| 1085 | 06/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 72 - 11/05/2017) |
DETERMINA AREA TECNOLOGICO URBANISTICA -Liquidazione lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2014 e dell'art.25 del vige |
| 1086 | 06/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 113 - 24/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzioni stradali, fognari, per gli immobili comunali. - Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 264,22 |
| 1087 | 06/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 56 - 17/07/2017) |
Liquidazione n.3 fatture A.C.I. - P.R.A. per consultazioni relative ai mesi di novembre - dicembre 2016 e aprile 2017. Importo: EUR 872,93 |
| 1088 | 06/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 195 - 30/08/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi Roberto - Agosto 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1089 | 06/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 196 - 30/08/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. OMISSIS- Agosto 2017. Importo: EUR 1305 |
| 1090 | 06/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 199 - 05/09/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Cabibbo Laura. |
| 1091 | 06/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 235 - 28/08/2017) |
Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - Bando di Concorso Generale anno 2017 - Proroga scadenza termini. |
| 1092 | 07/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 111 - 21/07/2017) |
Nomina Capi Servizio - Area 1^. |
| 1093 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 154 - 31/05/2017) |
PAC Anziani in SAD - Secondo Reparto - Impegno somme e trasferimento al Comune Capofila D43. Importo: EUR 25000 |
| 1094 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 157 - 31/05/2017) |
PAC Anziani in ADI - Secondo Reparto - Impegno somme e trasferimento al Comune Capofila D43. Importo: EUR 25000 |
| 1095 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 238 - 31/08/2017) |
Liquidazione contributo straordinario al Sig. C.W. Importo: EUR 100 |
| 1096 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 215 - 10/08/2017) |
Accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), coop. Filotea - Impegno e liquidazione somme 1? trimestre 2017. Importo: EUR 105840 |
| 1097 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 214 - 10/08/2017) |
Accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnari richiedenti asilo (MSNARA), Istituto delle Suore del sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazioen somme 1? trimestre 2017. Importo: EUR 23895 |
| 1098 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 229 - 10/08/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Giugno 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 2754,02 |
| 1099 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 237 - 30/08/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 800 |
| 1100 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 236 - 30/08/2017) |
Liquidazione contributo temporaneo a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1200 |
| 1101 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 209 - 01/08/2017) |
Impegno e liquidazione rinnovo polizza assicurativa per soggetti che esplicano attivita' di pubblica utilita' Importo: EUR 1750 |
| 1102 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 77 - 08/06/2017) |
Comune di Comiso c/Impresa Dondi s.p.a. - Impegno e liquidazione allo Studio Legale Associato Caruso Caudullo, relativa alla fattura n.123 PA del 28/07/2016. Importo: EUR 7831,17 |
| 1103 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 78 - 08/06/2017) |
Consorzio Comiso 2 c/o Comune di Comiso - Consulenza Tecnica di Parte - Ricevuta prestazione occasionale n.1/2016 - Arch. Sallemi Salvatore. Importo: EUR 3780 |
| 1104 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 79 - 08/06/2017) |
Comune di Comiso c/Impresa Dondi s.p.a. - Impegno e liquidazione all'Avv. Gabriella Caudullo, relativa alla fattura n.9/PA dell'08/02/2016. Importo: EUR 231,82 |
| 1105 | 08/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 123 - 08/09/2017) |
Approvazione ed avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (di seguito "Codice"), dei lavori d |
| 1106 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 94 - 29/06/2017) |
Impegno e liquidazione spese legali - esecuzione sentenza n.507/2014 del Giudice di Pace di Ragusa - procedimento Terranova Cinzia c/Comune di Comiso. Importo: EUR 336 |
| 1107 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 115 - 31/07/2017) |
Impegno e liquidazione fattura Avv. Biagio Maurizio Catalano n.18/PA - del 15/06/2017 procedimento penale n.5059/10 R.G.N.R. Trib. RG definito con sentenza irrevocabile d'assoluzione. Importo: EUR 21799,25 |
| 1108 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 120 - 04/08/2017) |
Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'Autoparco Comunale. - Ditta Agip Self Area Nannaro Orazio. Comiso. Importo: EUR 3692,5 |
| 1109 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 121 - 04/08/2017) |
LIquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'Autoparco Comunale - Ditta: Agip Self Area Nannaro Orazio - Comiso. Importo: EUR 1500,61 |
| 1110 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 126 - 16/08/2017) |
Barresi Salvatore c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.09 del 05/07/2017 dell'Avv. Rosario Schembari esecuzione spese legali su sentenza n.79/2017 del Giudice di Pace di Ragusa. Importo: EUR 665,85 |
| 1111 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 128 - 16/08/2017) |
Loggia Giuseppa c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.08 del 05/07/2017 dell'Avv. Rosario Schembari esecuzione spese legali su sentenza n.397/2016 del Giudice di Pace di Ragusa. Importo: EUR 749 |
| 1112 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 129 - 16/08/2017) |
Puccia Giombattista c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.10 del 05/07/2017 dell'Avv. Rosario Schembari esecuzione spese legali su sentenza n.04/2017 del 02/02/2017 Giudice di Pace di Ragusa ex Giudice di Pace di Comiso. Importo: EUR 479,68 |
| 1113 | 08/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 204 - 26/07/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Giugno 2017 - Fatt. elett. n.113 del 01/07/2017. Importo: EUR 23265,36 |
| 1114 | 08/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 205 - 26/07/2017) |
Assistenza Domiciliare Anziani - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.119/01 del 12/07/2017 - Coop. Soc. Turi Apara -Periodo dal 01/06/2017 al 30/06/2017. Importo: EUR 18931,99 |
| 1115 | 08/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 201 - 19/07/2017) |
Liquidazione fattura elettronica n.47 del 30/06/2017 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di assistenza dodomiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 1731,43 |
| 1116 | 11/09/2017 | SEGRETARIO GENERALE (DET - 1 - 07/09/2017) |
Costituzione del Nucleo per i controlli interni. |
| 1117 | 11/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 148 - 05/07/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa la mese di maggio 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 679,46 |
| 1118 | 11/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 200 - 19/07/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium. Importo: EUR 4230 |
| 1119 | 11/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 202 - 20/07/2017) |
Retta ricovero minore Z.D., febbraio e marzo 2017 - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Importo: EUR 2481,17 |
| 1120 | 11/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 127 - 16/08/2017) |
Impegno di spesa liquidazione somme in favore dei Sigg. Barresi Giuseppe - Avv. Giovanni Strada - Sig. Galesi Nicolo' e Schembari Maria Rita Annunziata a seguito di atto di transazione. Importo: EUR 517,01 |
| 1121 | 11/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 202 - 11/09/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Comitini Angela. |
| 1122 | 11/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 203 - 11/09/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Sansone Silvana. |
| 1123 | 12/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 128 - 11/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Approvazione ed avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 s |
| 1124 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 149 - 13/06/2017) |
Variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017- Art.175 T.U.E.L. Comma 5-Quater. |
| 1125 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 204 - 04/08/2017) |
Ordinanza Sindacale n.25 del 28.06.2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 238353,13 |
| 1126 | 12/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 201 - 08/09/2017) |
Liquidazione per fornitura software Gesint. Importo: EUR 1207,8 |
| 1127 | 12/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 65 - 13/04/2017) |
Impegno somme per acquisto faretti con lampade a led e lampade Uv occorrenti per la Piazza Fonte Diana e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, for |
| 1128 | 12/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 120 - 30/08/2017) |
Impegno somme per acquisto materiale termoidraulico per rete idrica comunale - Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) de? D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. |
| 1129 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 187 - 19/07/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero materiali ingombranti mese di Giugno 2017 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 4889,94 |
| 1130 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 205 - 04/08/2017) |
Liquidazione somme per acquisto attrezzature per manutenzione e tutela ambiantale. DITTA AGRICOLA MECCANICA ASSISTENZIALE di LA GONA LUIGI. Importo: EUR 964,02 |
| 1131 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 210 - 31/08/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Agosto 2017. - Ditta SEAP s.r.l. Importo: EUR 13497 |
| 1132 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 219 - 05/09/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - mese di Agosto 2017. - DITTA La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1133 | 12/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 194 - 22/08/2017) |
Impegno e liquidazione diritti di Rogito - Dott.ssa Nunziata Cassibba - Segretario Generale Reggente Comune di Comiso dal mese di gennaio al mese di luglio 2017. Importo: EUR 8942,96 |
| 1134 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 05 - 12/09/2017) |
Avvio della indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'esecuzione di lavori di riqualificazione del Viale Europa, in Comiso, da affidare mediante procedura negoziata ex art.36, comma , lett.b) del D.lgs. 50/2016 (di seguito |
| 1135 | 13/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 208 - 16/08/2017) |
Lavori di demolizione e rimozione del muro di recinzione ubicato tra la zona "C" e la zona "D" del Cimitero di Comiso per una lunghezza di mt.35 circa, il ripristino della pavimentazione di alcuni viali esistenti, la formazione di una scivola di accesso i |
| 1136 | 13/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 36 - 21/03/2017) |
Impegno e liquidazione fattura Compunet - Dicembre 2016. Importo: EUR 9370,87 |
| 1137 | 13/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 43 - 20/04/2017) |
Impegno e liquidazione fattura Innovitalia - Gennaio 2017. Importo: EUR 10073,28 |
| 1138 | 13/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 58 - 26/07/2017) |
Impegno di spesa e proroga servizio gestione del ciclo delle multe/contravvenzioni al C.D.S. per mesi 3. - Societa' Innovitalia s.r.l. Importo: EUR 4410 |
| 1139 | 13/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 198 - 01/09/2017) |
Anticipazione somme per corso di formazione Progetto "P.I.P.P.I.6", del 22 Settembre 2017 Roma. Importo: EUR 800 |
| 1140 | 13/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 200 - 08/09/2017) |
Liquidazione plus-orario Campo Giovanni Servizio Tari - dal 01/08/2017 al 31/08/2017. Importo: EUR 239,52 |
| 1141 | 13/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 206 - 12/09/2017) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1? novembre 2017, della dipendente Sig.ra Fiorile Palma nata a Comiso il 18.03.1951 "Maestra Scuola Materna" Cat. "C" posizione economica C/5. |
| 1142 | 13/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 41 - 01/09/2017) |
Impegno e liquidazione somme S.I.A.E. di Vittoria. Importo: EUR 1863,58 |
| 1143 | 14/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 142 - 13/09/2017) |
Approvazione schema convenzione per l'eliminazione del vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione ai sensi dell'art.31 comma 49/bis della legge 23 dicembre 1998 n.448. |
| 1144 | 14/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 71 - 07/06/2017) |
Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 3178 |
| 1145 | 14/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 101 - 05/07/2017) |
Impegno somma per la fornitura e l'installazione impianto di automatismo a sbarra presso il Piazzale della Biblioteca Comunale - Via degli Studi. - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore. Importo: EUR 1915,4 |
| 1146 | 14/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 108 - 14/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione straordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di via degli |
| 1147 | 14/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 105 - 03/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, a sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, della fornitura misuratore cloro. - Impegno di spesa. - Ditta Manenti Pamela. Importo: EUR 393,45 |
| 1148 | 14/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 204 - 11/09/2017) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF s.r.l. Caltanissetta - Affidamento diretto. Importo: EUR 16512,82 |
| 1149 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 196 - 06/07/2017) |
Progetto disabilta' gravissima - Accertamento e Impegno somme. Importo: EUR 16297,99 |
| 1150 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 246 - 05/09/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR periodo dal 16/07/2017 al 14/08/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 1151 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 247 - 05/09/2017) |
Misure di sostegno al reddito e inegrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di agosto 2017. Importo: EUR 4000 |
| 1152 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 248 - 05/09/2017) |
Liquidazione bonus per la nascita di un figlio (art.6, comma 5, L.R. 10/2003) Secondo semestre anno 2016. Importo: EUR 3000 |
| 1153 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 249 - 05/09/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Luglio 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 2394,02 |
| 1154 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 251 - 06/09/2017) |
Impegno e liquidazione fatture VODAFONE (telefonia mobile) Importo: EUR 7185,3 |
| 1155 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 252 - 06/09/2017) |
Liquidazione fattura VODAFONE relativa al periodo 14/09/16 - 12/11/2016 (telefonia mobile). Importo: EUR 1816,26 |
| 1156 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 216 - 10/08/2017) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - posti aggiuntivi - triennio 2014/2016 - Liquidazione somme saldo 2016. Importo: EUR 31458 |
| 1157 | 15/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 124 - 04/08/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di fornitura pneumatici dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. Fatt. elettr. n.01 del 15/06/2017. Importo: EUR 3178 |
| 1158 | 15/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 141 - 12/09/2017) |
Nomina commissione per la selezione di n.15 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "SPERIAMO CHE SIA PEDIBUS" |
| 1159 | 15/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 54 - 04/07/2017) |
Ruoli relativi al mancato pagamento sanzioni amministrative pecunarie per infrazioni al C.D.S. per l'anno 2014. Importo: EUR 159222,35 |
| 1160 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 193 - 25/07/2017) |
Servizio di cure veterinarie per cani randagi presenti nel territorio comunale. Ditta: Dr. Zago Salvatore - Comiso. Importo: EUR 4000 |
| 1161 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 79 - 29/03/2017) |
Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) D.lgs n.50/2016 (di seguito "Codice") per la fornitura del programma MaintPRO (Redazione piani di manutenzione) - Ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l. - S. Agata Li Battiati (CT). Importo: EUR 4 |
| 1162 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 213 - 04/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' luglio 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A |
| 1163 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 214 - 04/09/2017) |
Determina di liquiidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Comiso nel mese di Giugno 2017 a favore della Ditta MECO:GEST s.r.l. Gela(CL) Importo: EUR 3773,77 |
| 1164 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 215 - 04/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Comiso nel mese di Luglio 2017 a favore della Ditta MECO.GEST s.r.l. - Gela (CL). Importo: EUR 3150,84 |
| 1165 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 216 - 04/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' agosto 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A |
| 1166 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 222 - 06/09/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.25/2017 Agosto 2017 - Diita Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 308282,96 |
| 1167 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 229 - 14/09/2017) |
Concessione per la realizzazione del sistema cimiteriale di Comiso-Pedalino, mediante interventi di riqualificazione del cimitero di via Roma e la realizzazione del nuovo cimitero di C.da Bosco Cicogne ai sensi,mediante procedura aperta a gara unica ai se |
| 1168 | 15/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 42 - 12/09/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2016/2017 - Concorso "La vetrina piu' bella" - Impegno somma e liquidazione premi alle aziende vincitrici. Importo: EUR 1000 |
| 1169 | 15/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 43 - 12/09/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2016/2017 - effettuazione Concerti e Novene - Impegno spesa e liquidazione somme alle Associazioni Culturali. Importo: EUR 4138 |
| 1170 | 15/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 44 - 12/09/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2016/2017 - Affidamento fornitura materiale pubblicitario alla Societa' Sprint Grafica - Vittoria - Impegno spesa e liquidazione somma. Importo: EUR 500 |
| 1171 | 15/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 45 - 12/09/2017) |
Affidamento incarico professionale per la redazione di un piano d'azione per lo sviluppo dell'economia di Comiso. Importo: EUR 20000 |
| 1172 | 19/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 48 - 19/09/2017) |
Manifestazione "Sweet Pedalino Sagra della Vendemmia 2017" - Affidamento Coorganizzazione alla Associazione C.S.C. Polisportiva Pedalino Importo: EUR 10000 |
| 1173 | 19/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 47 - 19/09/2017) |
Nomina Capi Settori e Capi Servizio - Modifica parziale Determinazione Dirigenziale 1 Settembre 2017 n.40. |
| 1174 | 19/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 155 - 17/07/2017) |
Liquidazione fattura n.50 del 30.06.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa Sociale Pallium. Periodo Giugno 2017. Importo: EUR 1630,85 |
| 1175 | 19/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 160 - 01/08/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta "Italiana Assicurazioni" Importo: EUR 800 |
| 1176 | 19/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 86 - 29/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Determina di impegno per manutenzione ordinaria ascensore palazzo comunale periodo 2? semestre 2016 a favore della ditta SCHINDLER s.p.a. Importo: EUR 436,54 |
| 1177 | 19/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 124 - 08/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per ineterventi di manutenzione stradali, fognari, immobili comunali.- Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso. Importo: EUR 2905,41 |
| 1178 | 19/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 126 - 08/09/2017) |
DETERMINA TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria. - Ditta THERMOINGROSS SRL. Importo: EUR 1167,56 |
| 1179 | 19/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 127 - 08/09/2017) |
Liquidazione somme per lavori di manutenzione della pavimentazione delle basole in pietra di Comiso per la sistemazione di alcune strade del centro abitato di Comiso - Affidamento in ecomia. Ditta: G.I. Costruzioni Edili di Guastella Giancarlo - Comiso. I |
| 1180 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 10 - 20/01/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Impresa Leone. Importo: EUR 636,72 |
| 1181 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 11 - 23/01/2017) |
Affidamento e impegno somma per organizzazione corsi di difesa personale. Nuzzarello Biagio. Importo: EUR 275 |
| 1182 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 26 - 23/02/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Compunet per servizio gestione verbali per infrazioni al C.D.S. mesi di aprile e maggio 2015. Importo: EUR 682 |
| 1183 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 29 - 02/03/2017) |
Liquidazione fattura Ditta "EGAF EDIZIONI" per fornitura prontuari di infrazioni C.d.S. - Anno 2017. Importo: EUR 982,97 |
| 1184 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 31 - 09/03/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per rimozione -fornitura e pos in opera di materiale per la segnaletica stradale. - Ditta Impresa Leone Vincenzo. Importo: EUR 3008,32 |
| 1185 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 34 - 20/03/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di bollettari per l'Ufficio Verbali - Ditta KREA. Importo: EUR 1035,78 |
| 1186 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 35 - 21/03/2017) |
Impegno e anticipo all'Economo municipale per piccole ed urgenti spese Area 5^. Importo: EUR 2000 |
| 1187 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 40 - 31/03/2017) |
Affidamento e impegno per rifacimento segnaletica stradale tra il cento urbano di Comiso e l'Aeroporto. - Ditta Impresa Leone. Importo: EUR 3305,12 |
| 1188 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 48 - 11/05/2017) |
Impegno e liquidazione servizio di vigilanza e viabilita' "Zone Blu" presso Area Aeroportuale - periodo Dicembre 2016 - Gennaio - Febbraio e Marzo 2017. Ditta Sosta e Sicurezza. Importo: EUR 7554,24 |
| 1189 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 49 - 11/05/2017) |
Affidamento e impegno fornitura accessori per le divise del personale della Polizia Municipale - Ditta SICURVIA. Importo: EUR 1672,13 |
| 1190 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 55 - 05/07/2017) |
Liquidazione Ditta Impresa Leone per rifacimento segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, tra il centro urbano di Comiso e l'Aeroporto. Importo: EUR 3305,12 |
| 1191 | 19/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 205 - 12/09/2017) |
Noleggio di attrezzature - Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta:R.C.M. Italia srl - Casandrino - (NA) - Liquidazione. Importo: EUR 262,3 |
| 1192 | 20/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 97 - 04/07/2017) |
Baglieri Rita Giovanna C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.05 del 14/06/2017 dell'Avv. Caggia Nunziata Antonella esecuzione spese legali su sentenza n.10/2016 del Giudice di Pace di Comiso. Importo: EUR 2135 |
| 1193 | 20/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 132 - 06/09/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.03 del 07/09/2016 e fattura n.4 del 07/10/2016 - Avvocato Zago Tiziana per compensi professionale nei procedimenti "C/Domus" Condominio e C/Loggia Giuseppa. Importo: EUR 629,45 |
| 1194 | 20/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 134 - 07/09/2017) |
Edil Ceramica di Bonifacio e Cilia snc. c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.15 e del 2017 dell'Avv. Carmelo Giurdanella Annina. Importo: EUR 165,5 |
| 1195 | 20/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 136 - 08/09/2017) |
Liquidazione plus-orario Luglio e Agosto ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Sig. Salvatore Flaccavento - Uff. Notifiche - Sig. Interdonato Vincenzo - Uff. Notifiche - Dott. Giuseppe Strada - Uff. Archivio Storico. Importo: EUR 1225,12 |
| 1196 | 20/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 60 - 23/08/2017) |
Liquidazione n.2 fatture Ditta Sodi Scientifica - Maggio e Giugno 2017. Importo: EUR 2118,06 |
| 1197 | 20/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 63 - 05/09/2017) |
Rimborso spese operatori V.A.T. - periodo Aprile - Agosto 2017. Importo: EUR 1787,5 |
| 1198 | 20/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 120 - 15/05/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti RSU presso la discarica Sicula Trasporti. Importo: EUR 162271,13 |
| 1199 | 20/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 130 - 30/05/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata Canile rifugio della Associazione SOS Randagi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: E |
| 1200 | 20/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 160 - 21/06/2017) |
Determina di impegno somma per la fornitura e messa in opera di parete in pannelli cibentato e porta di accesso presso l'impianto di depurazione comunale di Comiso per limitare l'emissione di rumori molesti dei macchinari a favore della ditta Tecnica Allu |
| 1201 | 20/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 182 - 13/07/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione dele due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee - a favore della ditta SARCO s.r.l. Importo: EUR 1186,24 |
| 1202 | 20/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 183 - 13/07/2017) |
Pagamento somme fitto dell'immobile sito in via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio anagrafe canina dal 01/01/2017 al 30/06/2017. Importo: EUR 1113 |
| 1203 | 20/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 209 - 13/09/2017) |
Liquidazione Ditta Insiel Mercato SPA assistenza adeguamento contabilita' D.lgs 118/11 Importo: EUR 610 |
| 1204 | 20/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 46 - 12/09/2017) |
Impegno somma per compartecipazione all'organizzazione della rasegna cinematografica "Arena tra le Cupole". Importo: EUR 4000 |
| 1205 | 20/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 218 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo marzo e aprile 2017. Importo: EUR 2400 |
| 1206 | 20/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 225 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo maggio-giugno 2017. Importo: EUR 2400 |
| 1207 | 21/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 154 - 13/07/2017) |
Liquidazione fattura SI.DI s.a.s. - canone maggio e giugno 2017. Importo: EUR 1600 |
| 1208 | 21/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 163 - 30/08/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali - periodo Gennaio - Giugno 2017. Importo: EUR 3478,75 |
| 1209 | 21/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 164 - 30/08/2017) |
L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di Consigliere Comunale. periodo dal 17/01/2017 |
| 1210 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 241 - 31/08/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo luglio 2017. Importo: EUR 1200 |
| 1211 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 255 - 06/09/2017) |
Impegno e liquidazione cartella di pagamento n.297201700021022 - TGC anni 2013/2014. Importo: EUR 13986,2 |
| 1212 | 21/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 49 - 21/09/2017) |
Montaggio e smontaggio palchi per manifestazioni ed eventi anno 2017 - Affidamento incarico alla Ditta "Delta Proget". Importo: EUR 6954 |
| 1213 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 256 - 06/09/2017) |
Maggiori oneri sgate - Impegno e liquidazione somme ai dipendenti. Importo: EUR 12896,26 |
| 1214 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 257 - 06/09/2017) |
Impegno di spesa per servizio di fornitura modulo "Provveditorato/Econmato" e relativi servizi di installazione, configurazione e formazione, e modulo di formazione da remoto su "Split payment e Reverse charge" programma Ascotweb - Area Finanziaria - DITT |
| 1215 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 258 - 12/09/2017) |
Avviso pubblico Bonus Sgate - anno 2017. |
| 1216 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 260 - 12/09/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Agosto 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 990,01 |
| 1217 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 262 - 14/09/2017) |
Impegno e liquidazione per intervento straordinario in favore del nucleo familiare mese di settembre 2017. Importo: EUR 800 |
| 1218 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 264 - 19/09/2017) |
Referendum Costituzionale del 28 maggio 2017 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente - disimpegno somme impegnate con determinazione n.105 del 04.04.2017. Importo: EUR 260,42 |
| 1219 | 21/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 107 - 14/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Comiso della durata di dodici mesi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori |
| 1220 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 67 - 25/05/2017) |
Impegno somma per lavori di manutenzione carrozzeria Scuolabus DB299GL di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Autocarrozzeria Cassarino & Agosta - Comiso. Importo: EUR 371,49 |
| 1221 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 73 - 08/06/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione parti meccaniche degli Scuolabus di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Sud Yachting s.r.l.s. - Comiso. Importo: EUR 3501,4 |
| 1222 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 74 - 08/06/2017) |
Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici su Scuolabus di proprieta' del Comune di Comiso targato DB299GL. - Ditta catalano Nunzio & C. snc Importo: EUR 451,64 |
| 1223 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 80 - 12/06/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Incardona Biagio Elettrauto. Importo: EUR 866 |
| 1224 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 89 - 21/06/2017) |
Impegno e liquidazione fattura 7/L del 31/05/2017 Ditta "Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL" per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria. - Primo Trimestre 2017. Importo: EUR 2620,46 |
| 1225 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 117 - 04/08/2017) |
Impegno somma per lavori e fornitura materiale per la realizzazione di un locale da adibire a servizio igienico nei locali prospicienti alla Piazza delle Erbe - Ditta F2B Invest S.R.L. di Giuseppe Bella. Importo: EUR 3294 |
| 1226 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 130 - 28/08/2017) |
Liquidazione fattura per lavori e fornitura materiale per la realizzazione di un locale da adibire a servizio igienico nei locali prospicenti alla Piazza delle Erbe. Ditta: F2B Invest S.R.L. di Giuseppe Bella. Importo: EUR 3294 |
| 1227 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 233 - 15/09/2017) |
Approvazione del quadro economico rimodulato inerente al progetto esecutivo denominato lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, la sede C.O.C. e la zona P.I.P. del Comune di Comiso. Importo: EUR 335220,52 |
| 1228 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 234 - 15/09/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento secondo S.A.L. Impresa Euro C. SRL. a valere |
| 1229 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 235 - 15/09/2017) |
Incarico di Direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 2? SAL a valere su cofinanziamento comunale con prest |
| 1230 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 236 - 15/09/2017) |
Incarico afferente a coordinamento delle sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una Scuola Materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione Onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 2? SAL a valere su cofi |
| 1231 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 237 - 15/09/2017) |
Lavori di riconversione della base aerea militare N.A.T.O. di Comiso (rg) finalizzati alla realizzazione di un aeroporto civile internazionale di II? livello - Lavori in danno: "Sigillatura giunti" - Liquidazione a favore dell'Impresa L'Ippocampo S.r.l. I |
| 1232 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 198 - 28/07/2017) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel territorio comunale - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 625,16 |
| 1233 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 228 - 14/09/2017) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dell'incarico di coordinatore della sicirezza in fase di esecuzione inerente ai lavori di miglioramento dell'asse viario tra mercato ortofrutticolo la sede del C.O |
| 1234 | 22/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 139 - 11/09/2017) |
Puccia Giambattista c/Comune di Comiso - esecuzione sentenza n.04/2017 Giudice di Pace di Ragusa - Im pegno e liquidazione. Importo: EUR 624 |
| 1235 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 62 - 11/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di pulizia canalone acque bianche - Impegno di spesa. Importo: EUR 732 |
| 1236 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 73 - 11/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. -Impegno somme per servizio semestrale di revisione e ricarica estintori nelle scuole e strutture di competenze comunale. - Maggio- Novembre 2017. - Ditta Alfa Antincendi Comiso. Importo: EUR 3040 |
| 1237 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 77 - 15/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per fornitura e posa in opera di un cancello ad un anta e recinzione con pannelli grigliato elettrosaldato presso la villetta adiacente alla scuola Elementare Senia. - Ditta Metal Alluminio Comiso. |
| 1238 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 88 - 06/06/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di verifica periodica dell'ascensore presso scuola "Senia" - Impegno di spesa. - Ditta Certificazioni srl R |
| 1239 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 90 - 09/06/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio per revisione e manutenzione dell'impianto idrico e di rilevazione installato presso scuola elementare "De |
| 1240 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 109 - 18/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strtture dell'Ente. - Ditta: Enel Energia s.p.a. - Cessionaria "Banca Ifis S.p.A" Importo: EUR 98,38 |
| 1241 | 25/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 221 - 21/09/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Morales Luciana. |
| 1242 | 25/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 145 - 18/09/2017) |
variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017 - art.175 T.U.E.L. comma 5-quater. Importo: EUR 112000 |
| 1243 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 161 - 02/08/2017) |
Locazione Immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S. Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 aprile al 17 luglio 2017. Importo: EUR 4568,73 |
| 1244 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 144 - 04/07/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa n favore della Ditta Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C sas. Importo: EUR 2440 |
| 1245 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 166 - 07/09/2017) |
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone luglio e agosto 2017. Importo: EUR 1952 |
| 1246 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 167 - 07/09/2017) |
Liquidazione ai componenti del Nucleo di Valutazione - 2? trimestre 2017. Importo: EUR 4092,17 |
| 1247 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 165 - 01/09/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa per servizi di comunicazione istituzionale. Importo: EUR 650 |
| 1248 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 172 - 14/09/2017) |
Locazione immobile locali DITTA BRAFA COSTRUZIONI S.r.l. per scuola amterna "S.Antonio" - Liquidazione relativa ai mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2017. Importo: EUR 5189,79 |
| 1249 | 25/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 118 - 30/08/2017) |
DETERMINA A REA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per servizio di pronto intervento e manutenzione straordinaria delle reti idrica,fognaria e acque bianche nel territorio di Comiso. - Ditta: Di Vita Paolo s.r.l. Ragusa. Importo: EUR 57621,17 |
| 1250 | 25/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 125 - 08/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione per lavori di pavimentazione stradali con conglomerato bituminoso a caldo mediante vibro finitrice per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a ) del D.lgs n.50/2016 e dell |
| 1251 | 25/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 173 - 04/07/2017) |
Servizio di trasporto e custodia can randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. Cooperativa Sociale e sito in Calderara del Reno (BO).- Ditta Animal Coop. Cooperativa Sociale. Importo: EUR 30000 |
| 1252 | 25/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 199 - 28/07/2017) |
Determina Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata Giugno 2017. Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 51930,19 |
| 1253 | 25/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 207 - 07/08/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti RSU presso la discarica - Agosto 2017. A favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl favara (AG) Importo: EUR 43890 |
| 1254 | 25/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 226 - 13/09/2017) |
Affidamento inerente a servizio di sradicamento di palme ammalorato e fornitura compresa di messa in opera di nuovi alberi lungo vie dell'abitato di Comiso a favore della ditta Garden Aurora di Comiso. Importo: EUR 11346 |
| 1255 | 25/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 239 - 19/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di agosto 2017. A favore della Ditta kalat Impianti Unipersonale. Importo: EUR 10019,46 |
| 1256 | 25/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 62 - 05/09/2017) |
Liquidazione plus-orario personale Polizia Municipale.- Agosto 2017. Importo: EUR 1861,68 |
| 1257 | 25/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 119 - 23/05/2017) |
Fornitura di beni per il servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale - Indizione gara a procedura negoziata tramite RdO su MePa CONSIP - Impegno di spesa. Importo: EUR 10248 |
| 1258 | 25/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 180 - 18/07/2017) |
Fornitura di beni per il servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale - Indizione gara a procedura negoziata tramite RdO su MePa CONSIP - Ditta Eurosintex srl Ciserano (BG). - Liquidazione. Importo: EUR 10248 |
| 1259 | 25/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 216 - 19/09/2017) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017. Importo: EUR 1354,24 |
| 1260 | 25/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 219 - 19/09/2017) |
Autorizzazione incarico al Dipendente Sig. Pollicita Mario, presso l'Istituto Comprensivo "G. Bufalino" di Comiso. |
| 1261 | 26/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 272 - 26/09/2017) |
Rinuncia alloggio E.R.P. sig. Gurrieri Gino e assegnazione provvisoria al Sig. Burrometo Bruno Cono. |
| 1262 | 27/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 158 - 31/07/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017 per la locazione dell'immobile della Ditta "COMISANA MACINAZIONE" di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa". Importo: EUR 5275,9 |
| 1263 | 27/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 144 - 18/09/2017) |
Impegno e liquidazione Sentenza n.379/16 del Giudice di Pace di Ragusa - Loggia Giuseppa c/Comune di Comiso. Importo: EUR 1329,02 |
| 1264 | 27/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 146 - 18/09/2017) |
Sostituzione componente commissione per la selezione di 15 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "SPERIAMO CHE SIA PEDIBUS" |
| 1265 | 27/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 149 - 21/09/2017) |
Concessione temporanea al Signor Guastella Giancarlo della Pinacoteca Comunale per un torneo di burraco, per giorno 24 Settembre 2017. |
| 1266 | 27/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 238 - 19/09/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Agosto - Settermbre 2017; - Ditta SEAP s.r.l. Importo: EUR 23661 |
| 1267 | 27/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 240 - 19/07/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee - A favore della Ditta SARCO s.r.l. Importo: EUR 1786,4 |
| 1268 | 27/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 220 - 20/09/2017) |
Impegno somme per partecipazione al Corso avente per argomento: "Pensioni 2017" - Le Novita' del decreto attuativo APE SOCIAL e PENSIONE ANTICIPATA. Importo: EUR 350 |
| 1269 | 27/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 223 - 22/09/2017) |
Impegno e liquidazione diritti di rogito - Dott. Rosario Scrofani - Segretario Generale Comune di Comiso dal mese di gennaio al mese di febbraio 2017. Importo: EUR 886,37 |
| 1270 | 27/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 195 - 06/07/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori febbraio e marzo 2017. Importo: EUR 5184,6 |
| 1271 | 27/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 197 - 06/07/2017) |
Servizio di assistenza e di ascolto per malati di alzheimer. Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 Giugno 2017. Importo: EUR 4130,64 |
| 1272 | 27/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 259 - 12/09/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium. Importo: EUR 5021,99 |
| 1273 | 27/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 156 - 27/09/2017) |
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare 41? Storno Sigonella c/Comune di Comiso - Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Gaetano Barone in esecuzione della delibera di G.M. n.277 del 26/09/2017. |
| 1274 | 28/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 153 - 26/09/2017) |
Concessione temporanea al Signor Davide Ceccato della Pinacoteca Comunale per l'evento "UNIQUE", in data 30 Settembre 2017. |
| 1275 | 28/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 147 - 19/09/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione trattrice agricola targata AT357P compreso pezzi di ricambio di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 1328,15 |
| 1276 | 28/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 247 - 25/09/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola media "G. Verga" sita in via Roma Comiso. - Liquidazione 3? ed ultimo S.A.L. Importo: EUR 59557,52 |
| 1277 | 28/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 248 - 25/09/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola media "G. Verga" - Comiso. - Liquidazione oneri conferimento rifiuti in discarica autorizzata. Importo: EU |
| 1278 | 28/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 222 - 21/09/2017) |
Concessione di giorni sedici (gg.12) di astensione facoltativa dal lavoro alla dipendente matricola n.2698, dal 11.09.2017 al 22.09.2017, ai sensi dell'art.32 del D.lgs n.151 del 26.03.2001 e dell'art.17, comma 5 del CCNL del 14.09.2000 - PRESA D'ATTO. |
| 1279 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 242 - 31/08/2017) |
Liquidazione fattura ditta Insiel Mercato per manutenzione ordinaria software Ascotweb anno 2017. Importo: EUR 20836,46 |
| 1280 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 220 - 10/08/2017) |
Liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., gennaio-febbraio 2017. Importo: EUR 4053,06 |
| 1281 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 217 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo marzo e aprile 2017. Importo: EUR 800 |
| 1282 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 223 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria madre del Carmelo- suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., marzo e aprile 2017. Importo: EUR 4284,04 |
| 1283 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 224 - 10/08/2017) |
Retta ricovero minore Z.D., aprile e maggio 2017. - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Importo: EUR 4689,78 |
| 1284 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 244 - 31/08/2017) |
Impegno di spesa e affidamento fornitura del modulo di integrazione di Ascot Web Servizi Demografici con la carta di identita' elettronica (servzi di installazione, configurazione e formazione) - Ditta Insiel Mercato spa. Importo: EUR 671 |
| 1285 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 239 - 31/08/2017) |
Liquidazione fattura ditta SIKUEL S.R.L. per manutenzione ordinaria software tributi anno 2017 (PRIMA RATA). Importo: EUR 2816 |
| 1286 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 243 - 31/08/2017) |
Impegno per attivazione nuova ADSL per adempimenti CIE. Importo: EUR 781 |
| 1287 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 240 - 31/08/2017) |
Liquidazione fattura per manutenzione e assistenza software di gestione Stato Civile anno 2017. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. Importo: EUR 3125 |
| 1288 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 231 - 10/08/2017) |
Retta ricovero minore Z.D., giugno 2017 - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di di Mascalucia. Importo: EUR 2413,3 |
| 1289 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 222 - 10/08/2017) |
Retta ricovero minore F.F., marzo e aprile 2017 - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL). Importo: EUR 4163,26 |
| 1290 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 221 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il vasaio - istituto Catechistico Divina provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., marzo e aprile 2017. Importo: EUR 4298,56 |
| 1291 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 219 - 10/08/2017) |
Liquidazione all'Istituto sacro Cuore di Comiso per rette ricoveri diade madre -bambina - U.B. e U.F. gennaio-febbraio 2017. Importo: EUR 5310 |
| 1292 | 29/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 162 - 04/08/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa per servizi di comunicazione istituzionale. Importo: EUR 1220 |
| 1293 | 29/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 168 - 11/09/2017) |
Impegno e liquidazione in favore della ditta 2DA Design s.r.l. Importo: EUR 414,8 |
| 1294 | 29/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 176 - 20/09/2017) |
Impegno e liquidazione in favore dell'Associazine Biennale delle Arti e delle Scienze del mediterraneo. Quote associative anni 2016 e 2017. Importo: EUR 2131,66 |
| 1295 | 29/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 173 - 14/09/2017) |
Impegno e liquidazione in favore dell'Associazione Culturale Tellurica spese di compartecipazione alla manifestazione "Comisando 2017" Importo: EUR 2000 |
| 1296 | 29/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 266 - 22/09/2017) |
Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 5 Novembre 2017 - Anticipazione all'Economo per spese di cancelleria, spese di spedizione e spese varie. Importo: EUR 6000 |
| 1297 | 29/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 24 - 09/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNONOLIGO - URBANISTICA - Impegno somme per la sistemazione del grigliato in Via Papa Giovanni XXIII, la realizzazione di una scivola in pedalino Piazza Gramsci e la sistemazione di alcune griglie e affidamento per i lavori e fornitura |
| 1298 | 29/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 61 - 11/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.- Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di rettifica e torneria per manutenzione saracinesche in ghisa della rete idrica comunale - Impegno di spes |
| 1299 | 29/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 111 - 19/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura di attrezzature e piccoli utensili da utilizzare per interventi urgenti di manutenzione ordinaria della |
| 1300 | 29/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 218 - 05/09/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di conferimento, separazione delle frazioni miste vetro-metalli e selezione delle frazini estranee provenienti dalla raccolta differenziata, a favore della Ditta Sarco s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, |
| 1301 | 29/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 217 - 05/09/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per il conferimento e recupero di materiali ingombranti provenienti dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta F.G. Recycling Systems s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Impo |
| 1302 | 29/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 220 - 05/09/2017) |
Impegno somme per posa in opera di controsoffitti, pareti in cartongesso e pitturazione al Centro Diurno, Uffici di via Canonico Flaccavento, bagni pubblici di Piazza delle Erbe, Piscina Comunale, Ufficio Tecnico ex Stabilimento Tabacchi e affidamento per |
| 1303 | 29/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 224 - 07/09/2017) |
Determina di liquidazione somma per la fornitura e messa in opera di parete in pannelli coibentato e porta di accesso presso l'impianto di depurazione comunale di Comiso per limitare l'em?issione di rumori molesti dei macchinari. A favore della Ditta Tecn |
| 1304 | 29/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 232 - 14/09/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. Importo: EUR 42900 |
| 1305 | 29/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 64 - 07/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.3 fatture Ditta INNOVITALIA - Periodo febbraio-marzo-aprile-maggio e giugno 2017. Importo: EUR 9035,62 |