Determinazioni dirigenziali Giugno 2017
| 730 | 01/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 129 - 30/05/2017) |
Integrazione oraria strutturale per n.15 unita' part-time a tempo indeterminato. Deliberazione G.M. n.159 del 29 Maggio 2017. |
| 731 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 50 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Comunita' Alloggio Arcobaleno - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 732 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 51 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Comunit? Alloggio S.Antonio - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 23244 |
| 733 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 52 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Cooperativa Sociale Etnos - mpegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 6690,06 |
| 734 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 53 - 06/03/2017) |
Ricovero disabili mentali presso la Comunit? Alloggio Ozanam dal 01/01/2017 al 28/02/2017 - Impegno di spesa. Importo: EUR 12815,78 |
| 735 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 56 - 06/03/2017) |
Inserimento minori presso Istituto Sacro Cuore di Comiso - Impegno somme Gennaio-Febbraio 2017. Importo: EUR 5400 |
| 736 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 57 - 06/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Il Vasaio - Impegno somme gennaio-febbraio 2017- Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 737 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 59 - 06/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Belli e Monelli - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 738 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 62 - 08/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Maria Crocifissa - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 739 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 96 - 29/03/2017) |
Impegno somme progetto disabili gravissimi Coop. Soc. Pallium - Fattura elettronica n.17 del 08-03-2017. Importo: EUR 26783,58 |
| 740 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 110 - 06/04/2017) |
Servizio di Assistenza domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. - Impegno somme dal 01.04.2017 al 30.06.2017. Importo: EUR 3140,22 |
| 741 | 01/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 123 - 31/05/2017) |
Modifica parziale degli elenchi degli ammessi e degli esclusi alla procedura di sorteggio per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Comiso, triennio 2017-2020. |
| 742 | 06/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 125 - 25/05/2017) |
Concessione congedo straordinario retribuito alla dipendente Matr. n.68 ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. |
| 743 | 06/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 131 - 05/06/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig. Cacciaguerra Bruno. |
| 744 | 06/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 151 - 26/05/2017) |
Alloggi edilizia residenziale pubblica - Bando di concorso generale -Anno 2017. |
| 745 | 06/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 141 - 17/05/2017) |
Progetti S.P.R.A.R.: "Il mondo di Faber" e "Accoglienza Casmenea" - Impegno e liquidazione pubblicazione avvisi su GURI. Importo: EUR 1245,1 |
| 746 | 07/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 39 - 07/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione in C/da Targena. Gennaio - Dicembre 2016. - Ditta GALA S.p.A. Importo: EUR 4905,7 |
| 747 | 07/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 131 - 31/05/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola elementare "E.De Amicis" sita in Via degli Studi - Comiso (RG).- Liquidazione saldo 1? S.A.L. Importo: EUR |
| 748 | 07/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 132 - 31/05/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilit? degli elementi non strutturali, della scuola elementare "De Amicis" sita in Via degli Studi - Comiso. Liquidazione 2? S.A.L. Importo: EUR 40071 |
| 749 | 07/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 133 - 31/05/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola media "G. Verga" sita in Via Roma - Comiso (RG) - Liquidazione a saldo 2? S.A.L. Importo: EUR 40930,29 |
| 750 | 07/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 127 - 30/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/02/2017 al 19/05/2017. Importo: EUR 447,44 |
| 751 | 07/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 128 - 30/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "KYocera Document Solution Italia S.P.A." - Periodo dal 20/02/2017 al 19/05/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 752 | 07/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 130 - 30/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 27/02/2017 al 26/05/2017. Importo: EUR 331,99 |
| 753 | 07/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 29 - 08/02/2017) |
Bonus per la nascita di un figlio (art.6, comma 5, L.R. 10/2003) anno 2016. Liquidazione bonus alla Sig.ra C.M.G.C. Importo: EUR 1000 |
| 754 | 07/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 34 - 14/02/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Soc. Pallium. Importo: EUR 5795,03 |
| 755 | 07/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 67 - 15/03/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 4590,04 |
| 756 | 07/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 70 - 15/03/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. A.I.F.F.A.S. onlus. Importo: EUR 2106 |
| 757 | 07/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 91 - 29/03/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 3492,03 |
| 758 | 08/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 69 - 30/05/2017) |
Nomina Commissione Giudicatrice - Gara ad evidenza pubblica, per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi urbani. |
| 759 | 08/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 119 - 15/05/2017) |
Ordinanza Sindacale n.16 del 29.03.2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 300967,96 |
| 760 | 08/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 126 - 24/05/2017) |
Rinnovo polizza assicurazione RC infortuni n.2012/07/6074453e n.844/08/31322 per "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile". Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento com |
| 761 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 133 - 05/06/2017) |
Ulteriore applicazione alla Dipendente matricola n.452, art.21, comma 7, C.C.N.L. 06.07.95. |
| 762 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 134 - 06/06/2017) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017. Importo: EUR 872,38 |
| 763 | 08/06/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 30 - 05/06/2017) |
Presa D'Atto del Nuovo Amministratore Unico della Societ? "CORALLO s.r.l." titolare della concessione in uso del posteggio n.4 del mercato ortofrutticolo Sig. Corallo Salvatore Antonio. |
| 764 | 08/06/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 31 - 05/06/2017) |
Presa D'Atto del nuovo Amministratore Unico della Societ? "K & S DISTRIBUTION" s.r.l." titolare della concessione in uso del posteggio n.16 del mercato ortofrutticolo - Sig.ra Turtulici Nadia. |
| 765 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 135 - 06/06/2017) |
ESPLETAMENTO procedure di gara per l'affidamento della gestione dei lavori di riqualificazione urbana "belvedere attrezzato" nell'area della ex caserma G.F., in localit? Punta Secca. Liquidazione e pagamento inerente ai compiti assolti dal personale della |
| 766 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 136 - 06/06/2017) |
Concessione di giorni trenta (gg.30) di astensione facoltativa dallavoro alla dipendente con matr.2695, dal 25.05.2017 al 24.06.2017. ai sensi dell'art.32 del D.lgs n.151 del 26.03.2001 e dell'art.17, comma 5 del CCNL del 14.09.2000. |
| 767 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 137 - 08/06/2017) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1 Settembre 2017, del Dipendente Fioravante Francesco nato a Comiso il 02.01.1951 "Collaboratore professionale" Cat. B posizione economica B/6. |
| 768 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 138 - 08/06/2017) |
Concessione al dipendente matr.151 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
| 769 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 139 - 08/06/2017) |
Concessione alla dipendente matr. n.2611 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 01/06/2017 al 31/12/2017, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto lgs 151 del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104) |
| 770 | 08/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 125 - 08/06/2017) |
Modifica parziale degli elenchi degli ammessi e degli esclusi alla procedura di sorteggio per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Comiso, triennio 2017-2020. |
| 771 | 09/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 35 - 14/02/2017) |
Progetto Disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 4968,04 |
| 772 | 09/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 38 - 15/02/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Soc. Pallium Importo: EUR 4229,3 |
| 773 | 09/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 54 - 06/03/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium. Importo: EUR 3887,35 |
| 774 | 09/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 75 - 15/03/2017) |
Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software di gestione Stato Civile anno 2017 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. Importo: EUR 3812,5 |
| 775 | 09/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 76 - 15/03/2017) |
Impegno di spesa e affisdamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2017 delle procedure AscotWeb - Ditta INSIEL MERCATO SPA. Importo: EUR 25431,41 |
| 776 | 12/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 72 - 08/06/2017) |
Approvazione verbale di gara ad evidenza pubblica, per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi pubblici. |
| 777 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 77 - 15/06/2017) |
Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2017 delle procedure di gestione tributi - DITTA SIKUEL S.R.L. Importo: EUR 31232 |
| 778 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 104 - 04/04/2017) |
IMpegno di spesa e affidamento servizio di assistenza sistemica settore Tributi anno 2017 - DITTA GIORGIO SCALONE. Importo: EUR 840 |
| 779 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 116 - 13/04/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Marzo 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 4068,04 |
| 780 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 120 - 18/04/2017) |
Progetto disabilita' gravissima. Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Soc. Pallium. Importo: EUR 4607,23 |
| 781 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 134 - 05/05/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. A.I.F.F.A.S. ONLUS. Importo: EUR 1786,62 |
| 782 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 142 - 17/05/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Aprile 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 2754,02 |
| 783 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 144 - 17/05/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - sostituzione n.1 beneficiario. |
| 784 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 147 - 18/05/2017) |
Progetto "P.I.P.P.I.A.6" - Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione per l'ambito territoriale di Vittoria-Comiso-Acate. Autorizzazione Equipe multidisciplinare partecipazione corso di formazione. Importo: EUR 1300 |
| 785 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 142 - 08/06/2017) |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs n.50/2016 - Testo implementato e coordinato con il D.lgs 19 aprile 2017, n.56 del contratto per l'espletamento del servizio relativo allo studio geologico-tecnico - indagini geognostich |
| 786 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 143 - 08/06/2017) |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, - Testo implemento e coordinato con il D.lgs 19 aprile 2017, n.56 del contratto per l'espletamento del servizio relativo alla redazione dei calcoli strutturali esec |
| 787 | 12/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 84 - 29/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANITICA - Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico fognario - Ditta Brullo Davide Comiso. Importo: EUR 120 |
| 788 | 12/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 85 - 29/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico fognario - Ditta Saraniti Antonio Comiso Importo: EUR 160 |
| 789 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 135 - 05/06/2017) |
Liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. s.c.r.l. sito in Calderara del Reno (BO). - Ditta: Animal Coop. Importo: EUR 4561,89 |
| 790 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 136 - 05/06/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.16/2017. MAGGIO 2017 - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 300967,96 |
| 791 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 138 - 07/06/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - mese di maggio 2017 - Ditta: Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 792 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 139 - 07/06/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Mese di Maggio 2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 793 | 12/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 132 - 05/06/2017) |
Impegno e liquidazione somme per la partecipazione, presso il Grand Hotel Baia Verde di Catania, ad un Corso di Formazione avente per oggetto "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO", organizzato dalla Ditta Maggioli S.p.A. Importo: EUR 310 |
| 794 | 12/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 140 - 08/06/2017) |
Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig. Savoia Biagio. |
| 795 | 13/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 127 - 24/05/2017) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel terriotiro comunale. - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 1633,29 |
| 796 | 13/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 45 - 09/02/2017) |
Impegno e liquidazione all'Avv. Angelo Peligra per azione esecutiva per recupero crediti c/Galofaro Lucia. Importo: EUR 803,02 |
| 797 | 13/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 142 - 12/06/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Caggia Giuseppe. |
| 798 | 13/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 143 - 12/06/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Zucchero Giovanni. |
| 799 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 150 - 23/05/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze Tutor periodo dal 16/04/2017 al 15/05/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 800 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 155 - 31/05/2017) |
Progetto S.P.R.A.R.: "Il mondo di Faber" - Impegno e liquidazione pubblicazione avviso aggiudicazione su GURS. Importo: EUR 335,5 |
| 801 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 156 - 31/05/2017) |
Progetto S.P.R.A.R.: "Accoglienza casmenea" - Impegno e liquidazione pubblicazione avviso aggiudicazione su GURS. Importo: EUR 335,5 |
| 802 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 158 - 06/06/2017) |
Alloggi edilizia residenziale pubblica - Impegno e liquidazione pubblicazione su avviso su GURS. Importo: EUR 174,46 |
| 803 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 159 - 07/06/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di maggio 2017. Importo: EUR 3720 |
| 804 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 160 - 07/06/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8 Servizi Demografici. Maggio 2017. |
| 805 | 15/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 40 - 07/03/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati AE330RL / DB178GL / RG281443 / DD361SY / DV167WT di propriet? del Comune di Comiso - Ditta AUTOFFICINA CASSIBBA ROSARIO. Importo: EUR 1462,72 |
| 806 | 15/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 127 - 13/06/2017) |
Liquidazione plus-orario autisti scuolabus. Periodo aprile-maggio 2017. Importo: EUR 2285,42 |
| 807 | 15/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 128 - 13/06/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2 Importo: EUR 1874,96 |
| 808 | 15/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 129 - 13/06/2017) |
Approvazione graduatoria relativa all'iscrizione degli alunni presso la scuola dell'infanzia comunale "G.Mazzini". Anno Scolastico 2017/2018. |
| 809 | 15/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 22 - 08/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamen |
| 810 | 15/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 76 - 15/05/2017) |
Compensazione fatture a credito e a debito relative ai consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente e liquidazione differenza.- Ditta: ENEL ENERGIA S.P.A. Importo: EUR 53745,39 |
| 811 | 15/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 89 - 08/06/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione plus-orario dipendente part-time: Patrizia Farruggio - Periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017. Importo: EUR 382,84 |
| 812 | 15/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 171 - 08/06/2017) |
Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione CONSIP "Carburante per autotrazione mediante buoni acquisto - Lotto 2" - Ditta ENI s.p.a. - Liquidazione fattura. Importo: EUR 10284,24 |
| 813 | 15/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 140 - 07/06/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso - Liquidazione e pagamento primo S.A.L. Impresa Euro C. SRL a valere su |
| 814 | 15/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 147 - 13/06/2017) |
Incarico di Direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso - Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 1? SAL a valere su cofinanziamento comunale con presti |
| 815 | 15/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 148 - 13/06/2017) |
Incarico afferente a coordinamento delle sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una Scuola Materna in Via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 1? SAL a valere su cofina |
| 816 | 15/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 150 - 14/06/2017) |
Lavori di manutenzione straordinaria nell'Istituto Sacro Cuore Casa delle fanciulle - Comiso - LIQUIDAZIONE STATO FINALE. Importo: EUR 415,22 |
| 817 | 16/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 148 - 14/06/2017) |
Autorizzazione incarico di Responsabile del Servizio Finanziario alla Dipendente, Dott.ssa Giovanna Iacono, presso il Comune di Mazzarrone. |
| 818 | 21/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 83 - 13/06/2017) |
Affidamento e valorizzazione dell'Area verde di propriet? comunale - Corso Vittorio Emanuele - Via Molino - Rotary Club. |
| 819 | 21/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 79 - 22/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comuna |
| 820 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 122 - 18/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Aprile 2017 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 3617,79 |
| 821 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 125 - 24/05/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 Importo: EUR 42900 |
| 822 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 141 - 07/06/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 Importo: EUR 934,58 |
| 823 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 151 - 14/06/2017) |
Impegno somme per acquisto attrezzature per manutenzione e tutela ambientale e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in econom |
| 824 | 21/06/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 6 - 09/01/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per iscrizione n.20 unit? di P.M. alla sezione tiro a segno Naziaonale di Ragusa. Anno 2017. Importo: EUR 1960 |
| 825 | 21/06/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 46 - 10/05/2017) |
Liquidazione fattura tiro a segno Nazionale - Sezione Ragusa - Esercitazioni Anno 2017. Importo: EUR 1960 |
| 826 | 21/06/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 51 - 05/06/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5 "Vigili Urbani" - Periodo: Maggio 2017. Importo: EUR 1621,44 |
| 827 | 21/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 147 - 13/06/2017) |
Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig. Petriglieri Biagio. Importo: EUR 733,16 |
| 828 | 21/06/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 33 - 12/06/2017) |
Societ? Bluenergy S.p.A. - Udine - Transazione - Liquidazione dell'importo di E.18.657,18 a saldo di quanto dovuto. Importo: EUR 18657,18 |
| 829 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 144 - 12/06/2017) |
Liquidazione plus-orario - Dipendente part-time: Iacono Vincenzo periodo dal 01/10/2016 al 31/05/2017. Importo: EUR 896,8 |
| 830 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 473 - 21/11/2016) |
Lavori di manuntezione, ripristino di pompe sommerse, interventi vari di svuotamento vasche di rilancio e nei sottopassi mediante assistenza con pompe di rilancio autogru. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e |
| 831 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 145 - 12/06/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dei fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilit? maggio 2017) a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR) Importo: EUR 1059,94 |
| 832 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 146 - 12/06/2017) |
Affidamento diretto - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. ( di seguito "codice") - del servizio di manutenzione ordinaria della villa comunale di Comiso a compeltamento di attivit? gia' svolte - Impegno di spesa. Importo: EUR 700 |
| 833 | 22/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 114 - 22/05/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta " SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa al mese di marzo e aprile 2017. Servizio refezione scolastica Importo: EUR 5446,67 |
| 834 | 22/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 124 - 06/06/2017) |
Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo aprile 2017. Importo: EUR 3917,34 |
| 835 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 37 - 15/02/2017) |
Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del "Servizio di assistenza e ascolto per i malati di Alzheimer" nel Comune di Comiso - Impegno somme. Importo: EUR 3000 |
| 836 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 60 - 06/03/2017) |
Buono Socio Sanitario anno 2016. Impegno e liquidazione compartecipazione a carico del Comune di Comiso. Importo: EUR 4523,52 |
| 837 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 101 - 04/04/2017) |
Progetti S.P.R.A.R.: ordinari e minori - prosecuzione triennio 2017-2019 - Approvazione schema contrattuale. |
| 838 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 106 - 04/04/2017) |
Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del servizio "Centro di aggregazione per minori" nel Comune di Comiso - Liquidazione somme. Importo: EUR 946,56 |
| 839 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 146 - 18/05/2017) |
Servizio del Piano di Zona D43 "Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Pallium (periodo 15.03.2017 - 14.05.2017) Importo: EUR 14780,34 |
| 840 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 149 - 23/05/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolt? e minori gennaio 2017. Importo: EUR 3512,28 |
| 841 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 152 - 26/05/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Aprile 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Cop. Sociale Pallium. Importo: EUR 2861,52 |
| 842 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 153 - 26/05/2017) |
PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO 2014 - Liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 1786,12 |
| 843 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 161 - 07/06/2017) |
Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer - Liquidazione somme a favore della Societ? Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Aprile 2017. Importo: EUR 3048,95 |
| 844 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 166 - 15/06/2017) |
Cenone dell' Epifania 2017 - Liquidazione fattura elettronica n.05t17 del 21/01/2017 della Orchidea Resort srl. Importo: EUR 4545,45 |
| 845 | 22/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 149 - 15/06/2017) |
Presa D'Atto addebito spese postali Ufficio Tributi. Importo: EUR 3470,3 |
| 846 | 22/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 152 - 15/06/2017) |
- Ufficio Idrico - Rimborso deposito cauzionale Sig. Dicara Luigi. Importo: EUR 138,36 |
| 847 | 22/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 154 - 16/06/2017) |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione, ripristino di pompe sommerse, interventi vari di svuotamento vasche di rilancio e nei sottopassi mediante assistenza con pompe di rilancio, autogru - DITTA: DELTA PROGET di Salvatore Pignotta Comiso. Import |
| 848 | 22/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 156 - 20/06/2017) |
Concessione alla dipendente matr.2004 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 849 | 22/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 87 - 06/06/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso. - Ditta Guccione Leonardo. Importo: EUR 74610,48 |
| 850 | 22/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 153 - 14/06/2017) |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento di varie attivita' presso il Civico Cimitero. Importo: EUR 1220 |
| 851 | 22/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 154 - 19/06/2017) |
Dipendente Sig. Catania Salvatore - Autorizzazione ad espletare l'attivit? pittorico artistica professionale in forma individuale. |
| 852 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 165 - 12/06/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium. Importo: EUR 4464 |
| 853 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 163 - 08/06/2017) |
Impegno e anticipazione Economo per spese minute e urgenti. Importo: EUR 500 |
| 854 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 167 - 16/06/2017) |
Liquidazione contributo sraordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 2900 |
| 855 | 22/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 158 - 21/06/2017) |
Approvazione bando per l'accesso ai contributi per interventi di prevenzione del rischio sisimico edilizia privata e pubblica - Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.344 del 09 maggio 2016 in attuazione d |
| 856 | 27/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 84 - 13/06/2017) |
Sallemi Carburanti s.r.l. c/Comune di Comiso - impegno e liquidazione fatt. n.7 del 07/06/2017 dell'Avv. Fabrizio Traina. Importo: EUR 265,5 |
| 857 | 27/06/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 34 - 22/06/2017) |
Assegnazione di un posteggio presso il mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov - Settore non alimentare. |
| 858 | 27/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 164 - 08/06/2017) |
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dalle dipendenti Area 8 per il progetto "Home Care premium" periodo Dicembre 2015 a Maggio 2016. Importo: EUR 2031,89 |
| 859 | 27/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 168 - 16/06/2017) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4127,68 |
| 860 | 27/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 121 - 31/05/2017) |
Liquidazione fattura n.32 del 30.04.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo aprile 2017. Importo: EUR 5773,95 |
| 861 | 27/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 122 - 31/05/2017) |
Locazione immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 Gennaio al 17 Aprile 2017. Importo: EUR 4754,23 |
| 862 | 27/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 137 - 26/06/2017) |
Liquidazione fatture presidente del nucleo di valutazione. Importo: EUR 4289,96 |
| 863 | 27/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 159 - 27/06/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Scalogna Cesare. |
| 864 | 27/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 160 - 27/06/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Melilli Orazio. |
| 865 | 27/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 161 - 27/06/2017) |
Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1 Ottobre 2017, della dipendente Sig.ra Dicara Giovanna nata a Comiso il 08/08/1955 categoria C/1 posizione economica C/4, con il profilo professionale di "Istruttore Amministrattivo". |
| 866 | 27/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 146 - 13/06/2017) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo maggio 2017). Importo: EUR 23006,76 |
| 867 | 27/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 65 - 18/05/2017) |
Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. - Ditta Agip Self Area Nannaro Orazio Comiso Importo: EUR 1500 |
| 868 | 27/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 76 - 08/06/2017) |
Comune di Comiso c/ Vittoria Giovanna - Impegno e liquidazione all'Avvocato Marco Comitini relative alle fatture n.12 del 09/09/2016 Importo: EUR 1909,87 |
| 869 | 27/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 82 - 12/06/2017) |
Impegno somme per la fornitura di trincia erba del tipo "Cosmo" Mod. BMF 200 e terzo punto idraulico da utilizzare con macchina agricola targata AT357P di propriet? del Comune di Comiso. - Ditta Tuttagricoltura s.r.l. Importo: EUR 4202 |
| 870 | 28/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 82 - 26/05/2017) |
DETERMINA AREA TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzione stradali,fognari, per gli immobili comunali. - Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 1181,38 |
| 871 | 28/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 128 - 29/05/2017) |
Liquidazione per il conferimento e il recupero di pneumatici provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Giorgio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Importo: E |
| 872 | 28/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 134 - 05/06/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. Mese Aprile 2017, a favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 6488,45 |
| 873 | 28/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 137 - 05/06/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilit? maggio 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A. |
| 874 | 28/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 152 - 14/06/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017. Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 5250 |
| 875 | 28/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 144 - 08/06/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis" (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/02/2017 al 05/05/2017. Importo: EUR 308,62 |
| 876 | 28/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 145 - 13/06/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis" (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/02/2017 al 14/05/2017. Importo: EUR 374,54 |
| 877 | 28/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 155 - 20/06/2017) |
Anticipazione somma per la partecipazione al seminario di studio avente per oggetto: "Modulistica unificata in materia di commercio, artigianato e igienico-sanitaria. Disciplina delle attivit? produttive. Importo: EUR 850 |
| 878 | 28/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 91 - 26/06/2017) |
Liquidazione spese postali mese di GIUGNO 2017. Importo: EUR 2500 |
| 879 | 28/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 92 - 26/06/2017) |
Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale - Luglio e Settembre anno 2017. Importo: EUR 500 |