Determinazioni dirigenziali Maggio 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 572 | 02/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 89 - 11/04/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Gennaio 2017. Importo: EUR 15533,47 |
| 573 | 02/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 95 - 20/04/2017) |
Liquidazione fattura al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica. relativa al mese di mar |
| 574 | 02/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 91 - 13/04/2017) |
Concessione alla dipendente matr. n.107 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 20/04/2017 al 19/05/2017, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto Lgs 151 del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104). |
| 575 | 02/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 111 - 11/04/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 1? Bim. 2017 (telefonia). Importo: EUR 3089,35 |
| 576 | 02/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 113 - 11/04/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 1? Bim.2017 (adsl). Importo: EUR 1037,47 |
| 577 | 02/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 94 - 29/03/2017) |
Accertamento- Impegno e liquidazione economico "SLA" alla Sig.ra V.R. semestralita' Luglio-Dicembre 2016. Importo: EUR 2400 |
| 578 | 03/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 461 - 14/11/2016) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente - mesi Gennaio-Maggio 2016- mesi vari anno 2015 e conguagli anni 2012-2014. - Ditta ENEL-ENERGIA S.P.A. - Cessionaria "Banca Ifis S.p.A." Importo: EUR 15 |
| 579 | 03/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 96 - 12/04/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional a favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA Importo: EUR 8222,8 |
| 580 | 03/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 97 - 12/04/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta diffrenziata e selezione delle frazioni estranee. Importo: EUR 904,2 |
| 581 | 03/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 66 - 20/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA -Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente - mesi Agosto, Ottobre e Novembre 2016 - Ditta: ENEL ENERGIA S.P.A. Cedente - Cessionaria "Lake Securitisatio |
| 582 | 03/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 69 - 20/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA.Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie - Periodo di riferimento 1? trimestre anno 2017. Importo: EUR 18855,6 |
| 583 | 03/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 98 - 02/05/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino, Comiso.LIQUIDAZIONE attivita' di progettazione interna(Redazione progetto definitivo e |
| 584 | 03/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 92 - 27/04/2017) |
CASSA ECONOMALE - Rendiconto e parificazione del 1? trimestre 2017. Importo: EUR 25000 |
| 585 | 03/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 94 - 27/04/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicos? Roberto.- Aprile 2017. Importo: EUR 1805 |
| 586 | 03/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 95 - 27/04/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig,Cardaci Giuseppe - Aprile 2017. Importo: EUR 1805 |
| 587 | 03/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 97 - 02/05/2017) |
Riaccertamento ordinario dei residui anno 2016 dell'Area 6 Servizi Economici Finanziaria. |
| 588 | 04/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 68 - 20/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili di Comiso - Ditta Thermoingross Comiso. Importo: EUR 4270 |
| 589 | 04/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 103 - 04/05/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G.Bufalino - Comiso.-Liquidazione e pagamento secondo acconto(25%) della progettazione esecut |
| 590 | 04/05/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 25 - 04/05/2017) |
Riassegnazione Concessione del posteggio n.6 presso il mercato ortofrutticolo Ditta Maltese Dario. |
| 591 | 04/05/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 26 - 04/05/2017) |
Riassegnazione Concessione del posteggio n.11 presso il mercato ortofrutticolo - Ditta Serotti Salvatore. |
| 592 | 04/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 105 - 04/04/2017) |
Referendum Costituzionale del 28 Maggio 2017 - Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. Importo: EUR 72500 |
| 593 | 04/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 112 - 11/04/2017) |
Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso - Adempimenti. Importo: EUR 2593,98 |
| 594 | 04/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 127 - 28/04/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR periodo dal 16/03/2017 al 15/04/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 595 | 08/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 103 - 03/05/2017) |
Liquidazione plus-orario autisti scuolabus. Periodo gennaio-marzo 2017. Importo: EUR 4461,06 |
| 596 | 08/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 26/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale - Ditta Caggia & Bellassai Comiso. Importo: EUR 279,99 |
| 597 | 08/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 100 - 05/05/2017) |
Concessione alla dipendente matr.5060 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 598 | 08/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 101 - 05/05/2017) |
Concessione al dipendente matr.251 di giorni tre di permesso mensile,ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 599 | 08/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 124 - 19/04/2017) |
Servizio del Piano di Zona D43 "Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso" - Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Pallium (periodo 15.02.2017/ 14.03.2017) Importo: EUR 7390,17 |
| 600 | 08/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 58 - 28/04/2017) |
Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni Agenzia delle Entrate su Sentenza della Corte di Appello d Catania n.1994/13 - Ditta Secolo Franco c/Comune. Importo: EUR 424,25 |
| 601 | 08/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 102 - 08/05/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Morales Luciana. |
| 602 | 08/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 103 - 08/05/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Lombardo Maria Teresa. |
| 603 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 93 - 10/04/2017) |
Ordinanza Sindacale n.16 del 29/03/2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 230268,13 |
| 604 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 107 - 05/05/2017) |
Liquidazioen somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - Mese di Aprile 2017 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 605 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 108 - 05/05/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Mese di Aprile 2017 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 606 | 10/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 94 - 20/04/2017) |
Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezioen dai rischi - Liquidazione 1? trimestre 2017. Importo: EUR 2500 |
| 607 | 10/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 104 - 04/05/2017) |
Liquidazione Compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - 1? trimestre 2017. Importo: EUR 10936,03 |
| 608 | 10/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 125 - 28/04/2017) |
Progetto S.P.R.A.R. "Il mondo di Faber" - Avvio del servizio in via d'urgenza. |
| 609 | 10/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 126 - 28/04/2017) |
Progetto S.P.R.A.R. "Accoglienza Casmenea" - Avvio del servizio in via d'urgenza. |
| 610 | 10/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 44 - 14/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per la riparazione, realizzazione di chiocciole e asse per eseguire le manovre idriche - Affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vig |
| 611 | 10/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 71 - 04/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione plus-orario - Dipendente part-time: Patrizia Farruggio - Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017. Importo: EUR 304,02 |
| 612 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 80 - 04/04/2017) |
Aggiornamento degli elenchi di operatori da invitare a gare informali per l'affidamento di lavori in economia di importo fino a E.200.000,00. |
| 613 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 101 - 03/05/2017) |
Determina di impegno somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione di Comiso e Pedalino a favore della Ditta MECOGEST srl Gela (CL) Importo: EUR 18480 |
| 614 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 102 - 03/05/2017) |
Servizio di raccolta e tasporto R.S.U. - Raccolta Differenziata e servizi accessori - Ordinanza Sindacale n.16/2017. APRILE 2017 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 299997,96 |
| 615 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 104 - 05/05/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 01/03/2017 al 30/04/2017. Importo: EUR 337,8 |
| 616 | 10/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 99 - 04/05/2017) |
Approvazione lista di carico TASSA SULLA PUBBLICITA' anno 2017. Importo: EUR 51842 |
| 617 | 11/05/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 42 - 18/04/2017) |
Impegno e liquidazione rimborso spese operatori V.A.T. ai sensi dell'art.7, punto 4, del regolamento comunale "Volontari ausiliari del traffico" (Gennaio-Febbraio e Marzo 2017). Importo: EUR 2067 |
| 618 | 11/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 93 - 27/04/2017) |
Determinazione a contrarre - Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione Consip "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2" - Impegno Spesa. Importo: EUR 10350 |
| 619 | 11/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 96 - 02/05/2017) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo marzo 2017). Importo: EUR 23006,76 |
| 620 | 11/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 128 - 04/05/2017) |
Liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze a minori e famiglie affidatarie. Importo: EUR 862 |
| 621 | 11/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 129 - 04/05/2017) |
Liquidazione fattura elettronica n.22 del 31/03/2017 alla Cooperativa Sociale Pallium per il Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 1674,7 |
| 622 | 11/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 133 - 05/05/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione saldo spettanze mesi di aprile 2017. Importo: EUR 2000 |
| 623 | 11/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 106 - 09/05/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Dott. Stracquadaneo Giovanni. |
| 624 | 12/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 82 - 05/04/2017) |
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AREA 2 DELL' ANNO 2016. |
| 625 | 12/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 102 - 03/05/2017) |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 31.03.2017 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AI PORTATORI DI HANDICAP - COOP. SOCIALE PALLIUM. PERIODO MARZO 2017. |
| 626 | 12/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 106 - 08/05/2017) |
LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017 PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL DOTT. MAIONE NATALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA "IDRIA". |
| 627 | 12/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 107 - 09/05/2017) |
CONCESSIONE DELLA SALA "P. PALAZZO" ALLA SEZIONE C.N.A. DI COMISO GIORNO 12-05-2017. |
| 628 | 15/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 108 - 11/05/2017) |
Espletamento procedure di gara per l'affidamento della gestione dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Santa Croce Camerina. - Liquidazione e pagamento inerente ai compiti assolti dal personale della Centrale Unica di Committenza - Trinakria Sud - |
| 629 | 15/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 107 - 11/05/2017) |
Liquidazione somme per acquisto badge - Ditta "Studio Contino". Importo: EUR 64,97 |
| 630 | 15/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 109 - 06/04/2017) |
Spese Viaggio Componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Comiso - Anno 2016 - Liquidazione. Importo: EUR 243,36 |
| 631 | 15/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 19 - 07/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Impegno somme per lavori di risanamento e ripristino cornicioni pensilina della scuola Dell'Infanzia San Giovanni Bosco; - Ditta: Impresa Edile Giuseppe Bella Comiso Importo: EUR 1952 |
| 632 | 15/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 100 - 27/04/2017) |
Determina di impegno somme per lo smaltimento di vaglio CER 19.08.01 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino - A favore della Ditta MECOGEST srl - Gela (CL). Importo: EUR 5500 |
| 633 | 15/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 105 - 05/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilita' marzo 2017) a favore della Ditta F.M.G. srl - Melilli (SR). Importo: EUR 2573,76 |
| 634 | 15/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 106 - 05/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilit? Aprile 2017) a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR). Importo: EUR 2471,18 |
| 635 | 15/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 113 - 10/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' aprile 2017) a favore della Ditta F.M.G. Alak s.r.l. (capog |
| 636 | 15/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 43 - 13/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA.Impegno somme per lavori di posa in opera di guaina bituminosa e risanamento pareti in muratura per umidita' risalente presso la scuola dell'Infanzia San Giovanni Bosco. - Ditta: Impresa Edile Giuseppe Bella Comi |
| 637 | 15/05/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 41 - 18/04/2017) |
Liquidazione fattura A.C.I. -PRA per visure relative a Novembre 2016 e canone anno 2017. Importo: EUR 1505,31 |
| 638 | 15/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 135 - 09/05/2017) |
Assegnazione definitiva alloggio ERP - Sig.ra Cassibba Rosalba. |
| 639 | 15/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 136 - 10/05/2017) |
Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso - Liquidazione buoni spesa per famiglie indigenti. Importo: EUR 2593,98 |
| 640 | 15/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 55 - 26/04/2017) |
Liquidazione somme per lavori di messa in sicurezza di due villette della schiera 48 - Ex Base Nato. Importo: EUR 610 |
| 641 | 15/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 59 - 09/05/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.1 del 13/04/2017 emessa dall'Avv. Giusy Piparo a saldo onorario e competenze procedimento contro Guastella Rosario. Importo: EUR 654,21 |
| 642 | 15/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 60 - 09/05/2017) |
Impegno e liquidazione per contributo unificato all'Avv. Guido Bombace nel procedimento Coop. Sociale c/Comune di Comiso fattura n.13 del 28/04/2017. Importo: EUR 343 |
| 643 | 17/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 109 - 08/05/2017) |
Lavori di manutenzione straordinaria nell?Istituto Sacro Cuore delle Fanciulle Comiso - Liquidazione 2? ed ultimo SAL. Importo: EUR 35744,9 |
| 644 | 17/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 110 - 08/05/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017. Importo: EUR 750 |
| 645 | 17/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 111 - 08/05/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti.- Periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017. - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 646 | 17/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 114 - 10/05/2017) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata. - Marzo 2017. Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 56463 |
| 647 | 17/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 115 - 10/05/2017) |
Determina di liquidzione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di marzo 2017 a favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 34860,54 |
| 648 | 17/05/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 45 - 30/04/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5 - "Vigili Urbani" - Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017. Importo: EUR 1621,44 |
| 649 | 17/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 104 - 09/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 30/01/2017 al 29/04/2017. Importo: EUR 226,25 |
| 650 | 17/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 105 - 09/05/2017) |
Servizio di pulizia locali Comunali - Ditta BSF srl - Caltanissetta. Liquidazione (periodo aprile 2017). Importo: EUR 23006,76 |
| 651 | 17/05/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 27 - 15/05/2017) |
Societa' Consortile G.A.L. Valli del Golfo S.C.A.R.L. - Impegno spesa e liquidazione. Quota di partecipazione di E.1.800,00. |
| 652 | 17/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 56 - 27/04/2017) |
Liquidazione spese postali mese di APRILE 2017. Importo: EUR 2500 |
| 653 | 17/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 57 - 27/04/2017) |
Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale mesi - Maggio e Giugno 2017. Importo: EUR 500 |
| 654 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 97 - 27/04/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Marzo 2017. Importo: EUR 7706,8 |
| 655 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 98 - 27/04/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017 per la locazione dell'immobile di propreta' della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa". Importo: EUR 5384,4 |
| 656 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 99 - 27/04/2017) |
Locazione Immobile Locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 Dicembre 2016 al 21 Marzo 2017. Importo: EUR 4402,57 |
| 657 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 100 - 27/04/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "Tecnoservice snc di Tavormina Calogero e C." per il servizio di riparazione e manutenzione attrezzature del centro cottura comunale. Importo: EUR 1183,4 |
| 658 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 101 - 27/04/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di marzo 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 3497,2 |
| 659 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 105 - 08/05/2017) |
Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta A.N.L. Legnami di Nicosi' Antonio Mario. Importo: EUR 1697,02 |
| 660 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 108 - 11/05/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Febbraio 2017. Importo: EUR 1815,1 |
| 661 | 18/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 65 - 09/03/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento e il recupero di pneumatici provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Girogio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016 |
| 662 | 18/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 112 - 09/05/2017) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 1? trimestre 2017 consorzio Rimedia. Importo: EUR 936,96 |
| 663 | 18/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 110 - 15/05/2017) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina.Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017. Importo: EUR 756,2 |
| 664 | 18/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 137 - 10/05/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8^ Servizi Demografici. Aprile 2017. |
| 665 | 18/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 138 - 10/05/2017) |
Centro di primissima accoglienza ad alta specializzazione per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) denominato "Malankeba" - Adempimenti. |
| 666 | 18/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 62 - 15/05/2017) |
Approvazione Bando e indizione gara ad evidenza pubblica, per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi pubblici. |
| 667 | 22/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 109 - 16/05/2017) |
Liquidazione fattura Ditta AST per trasporto studenti pendolari. A.S. 2016/17 : Aprile 2017. Importo: EUR 5895,2 |
| 668 | 22/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 110 - 16/05/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta Scifo Biagio di Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, per il servizio Refezione Scolastica, relativa al mese di aprile 2017. Importo: EUR 1851,52 |
| 669 | 22/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 111 - 16/05/2017) |
Liquidazione fattura Ditta SI.DI s.a.s. - canone marzo e aprile 2017. Importo: EUR 1600 |
| 670 | 22/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 113 - 17/05/2017) |
Liquidazione plus-orario effettuato dal personale dell'Area 2 nel giorno di Pasqua 2017. Importo: EUR 948,1 |
| 671 | 22/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 29 - 21/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) de |
| 672 | 22/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 52 - 27/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA -Affidamento diretto , ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50,del servizio di manutenzione ordinaria ascensore presso scuola Senia - IMPEGNO SPESA. Importo: EUR 1171,2 |
| 673 | 22/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 75 - 15/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA- Liquidazione fattura per fornitura materiale per manutenzione stradale. - Ditta SANSONE PAVIMENTI di Sansone William. Importo: EUR 366 |
| 674 | 22/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 116 - 10/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Gennaio-Febbraio-Marzo 2017 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 14126,09 |
| 675 | 22/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 117 - 10/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional mese marzo 2017 a favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA. Importo: EUR 6488,45 |
| 676 | 22/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 118 - 15/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. Importo: EUR 885,72 |
| 677 | 22/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 113 - 18/05/2017) |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Acquisto di beni (mobili ed attrezzatura informatica) per il funzionamento degli Uffici Comunali - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MEPA. Importo: EUR 4000 |
| 678 | 22/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 61 - 15/05/2017) |
Liquidazione Plus-Orario dal 22/03/2017 al 30/04/2017 alla dipendente part-time dell'Area 1 Sig.ra Vaccaro Biagia. Importo: EUR 359,28 |
| 679 | 22/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 63 - 16/05/2017) |
Impegno e liquidazione per esecuzione sentenza n.28/2016 del Giudice di Pace di Ragusa ex Giudice di Pace di Comiso - procedimento Teknofos s.r.l. c/Comune di Comiso. Importo: EUR 973,39 |
| 680 | 23/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 111 - 16/05/2017) |
Concessione alla dipendente matr.5091 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi del'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 681 | 23/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 139 - 15/05/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 3? bim.2017 (adsl) Importo: EUR 1228,78 |
| 682 | 23/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 140 - 15/05/2017) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al 3? bim.2014 (con rata leasing) Importo: EUR 8109,09 |
| 683 | 24/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 78 - 19/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Compensazione e regolarizzazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mesi luglio 2015 storni e Ottobre 2016 parziale.- Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. Importo: EU |
| 684 | 24/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 118 - 23/05/2017) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'Eta', a far data dal 1? Agosto 2017, del dipendente Portelli Giuseppe nato a Comiso il 13.12.1950 "Coordinatore di Vigilanza" Cat. "C" posizione Economica C/4. |
| 685 | 24/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 116 - 23/05/2017) |
Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1? Agosto 2017, del Dipendente Liuzzo Roberto nato a Comiso il 05.08.1955, "Collaboratore Tecnico". Cat.B posizione economica B/7. |
| 686 | 24/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 112 - 17/05/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Aprile 2017. Importo: EUR 3960 |
| 687 | 24/05/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 29 - 23/05/2017) |
Societ? Bluenergy S.p.A. - Udine - Transazione - Liquidazione somma di E.40.000,00 - 1^ e 2^ tranche. Importo: EUR 40000 |
| 688 | 25/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 67 - 20/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Restituzione somme per errato versamento - Ditta Sielte per conto Fastweb. Importo: EUR 50 |
| 689 | 25/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 74 - 11/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'163 del D.lgs 50/2016, per il ripristino della copertura dei locali della piscina comunale di Viale Europa in Comiso. Importo: EUR 26535 |
| 690 | 25/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 112 - 16/05/2017) |
Progetto di "Sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a bassa emissione, antinfortunistico" presso l'Istituto Comprensivo Statale "G.Verga" - Liquidazione a saldo attivita' di progettazione interna (redazione progetto esecutiv |
| 691 | 25/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 117 - 23/05/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Re Giuseppa. |
| 692 | 25/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 130 - 05/05/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 2? bim.2017 (telefonia). Importo: EUR 3019,76 |
| 693 | 25/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 131 - 05/05/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 2 bim.2017 (ADSL). Importo: EUR 1583,16 |
| 694 | 25/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 132 - 05/05/2017) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al 2 bim.2017 (con rata leasing) Importo: EUR 7987,06 |
| 695 | 25/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 143 - 17/05/2017) |
Servizio assistenza domiciliare anziani - Liquidazione fattura elettronica n.89 del 04/05/2017 della COOP. SOCIALE TURI APARA - Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017. Importo: EUR 20659,6 |
| 696 | 25/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 145 - 18/05/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 650 |
| 697 | 25/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 64 - 18/05/2017) |
Concessione utilizzo temporaneo alla Associazione Liber@arte per la iniziativa teatrale "La Confessione" presso la Pinacoteca Comunale. |
| 698 | 25/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 77 - 28/03/2017) |
Impegno somme per spese della Presidenza del Consiglio Comunale. Anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 1000 |
| 699 | 25/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 91 - 13/04/2017) |
Celebrazione del 72 anniversario del 25 Aprile - Impegno di spesa e anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 1000 |
| 700 | 25/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 120 - 25/05/2017) |
Approvazione degli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse al sorteggio per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Comiso, triennio 2017-2020. |
| 701 | 25/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 116 - 23/05/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL" Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di aprile 2017.Servizio Refezione scolastica. Importo: EUR 2449,44 |
| 702 | 26/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 117 - 23/05/2017) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute ed urgenti - Cap.1003/00 esercizio 2017. Importo: EUR 2500 |
| 703 | 26/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 118 - 23/05/2017) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione. Importo: EUR 3000 |
| 704 | 26/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 124 - 22/05/2017) |
Trasferimento mediante atto di donazione di una Cappella di Famiglia sita nel Civico Cimitero - Viale n.29 - Zona "A" - Rilascio nulla osta - Ditta: Meli Maurizio - Meli Paola Caterina - Meli Sergio. |
| 705 | 29/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 52 - 10/04/2017) |
Riaccertamento ordinario dei residui per il conto 2016. Art.3, comma 4, del D.lgs. n.118/2011. |
| 706 | 29/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 60 - 10/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione fatture per i consumi elettrici di pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese Dicembre 2016 parziale. Importo: EUR 277906,72 |
| 707 | 29/05/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 44 - 21/04/2017) |
Riaccertamento ordinario dei residui Anno 2016. |
| 708 | 29/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 115 - 22/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution italia S.p.A." - Periodo dal 08/02/2017 al 07/05/2017. Importo: EUR 115,39 |
| 709 | 29/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 122 - 25/05/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. OMISSIS - Maggio 2017 Importo: EUR 1305 |
| 710 | 29/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 123 - 25/05/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicos? Roberto - Maggio 2017. Importo: EUR 1805 |
| 711 | 30/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 115 - 22/05/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di marzo e aprile 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2636,48 |
| 712 | 30/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 79 - 22/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comuna |
| 713 | 30/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 121 - 16/05/2017) |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale affidato mediante trattativa diretta su mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. - Liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni contrat |
| 714 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 109 - 15/05/2017) |
Lavori di manutenzione straordinaria nell'Istituto Sacro Cuore Casa delle Fanciulle - Comiso - Liquidazione - attivita' di RUP e attivita' di supporto per progettazione esterna. Importo: EUR 978,74 |
| 715 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 124 - 25/05/2017) |
Impegno e liquidazione somma per partecipazione al seminario su: "I trattamenti pensionitici dei dipendenti pubblici". Importo: EUR 450 |
| 716 | 30/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 123 - 19/04/2017) |
Riaccertamento ordinario residui Area 8 dell'anno 2016. |
| 717 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 114 - 22/05/2017) |
Acquisto di beni (mobili ed attrezzatura informatica) per il funzionamento degli Uffici Comunali - Acquisti diretti tramite ODA su convenzioni CONSIP e MePA - Impegno di Spesa. Importo: EUR 4001,78 |
| 718 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 120 - 23/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 14/02/2017 al 13/05/2017. Importo: EUR 117,71 |
| 719 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 126 - 30/05/2017) |
Rinegozazione per l'anno 2017 dei Prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. |
| 720 | 30/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 123 - 18/05/2017) |
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011. |
| 721 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 47 - 15/02/2017) |
Noleggio fotocopiatori - Locazione di n.1 macchine "KYOCERA TASKalfa 3511" - Area 8 - Adesione a Convenzione Consip (Apparecchiature multifunzione 26-noleggio - lotto 2) - Autorizzazione a Contrarre. Importo: EUR 1750,2 |
| 722 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 68 - 13/03/2017) |
Determinazione a contrattare - Acquisto - Aggiornamento software applicativi - Acquisto di prodotti informatici per l'Area 6 - Settore III - Servizio 1 - Economato - anno 2017-2018 - Software GEBEMO - Ditta OSANET srl - S. Gregorio di Catania (CT) - Affi |
| 723 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 121 - 23/05/2017) |
Impegno e liquidazione per rimborso ICI e TASI - Comune di Chieri. Importo: EUR 576 |
| 724 | 31/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 62 - 09/03/2017) |
Pulizia straordinaria Istituto Scolastico "G.Verga". Impegno e liquidazione. Importo: EUR 2440 |
| 725 | 31/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 78 - 28/03/2017) |
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) - Impegno e liquidazione quota anno 2017. Importo: EUR 5178,28 |
| 726 | 31/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 45 - 02/03/2017) |
Accertamento somme per il progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" -categoria "Ordinari". Anno 2017. Importo: EUR 514025 |
| 727 | 31/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 46 - 02/03/2017) |
Accertamento somme per l'accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti Asilo (MSNRA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti Asilo (MSNARA). Anno 2017. Importo: EUR 663000 |
| 728 | 31/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 47 - 02/03/2017) |
Accertamento somme per il Progetto SPRAR "Il mondo di Faber" - categoria "Minori".Anno 2017. Importo: EUR 621538,04 |
| 729 | 31/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 148 - 23/05/2017) |
Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti - Restituzione somme residue all'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. Importo: EUR 36835,4 |
| 730 | 01/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 129 - 30/05/2017) |
Integrazione oraria strutturale per n.15 unita' part-time a tempo indeterminato. Deliberazione G.M. n.159 del 29 Maggio 2017. |
| 731 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 50 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Comunita' Alloggio Arcobaleno - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 732 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 51 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Comunit? Alloggio S.Antonio - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 23244 |
| 733 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 52 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Cooperativa Sociale Etnos - mpegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 6690,06 |
| 734 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 53 - 06/03/2017) |
Ricovero disabili mentali presso la Comunit? Alloggio Ozanam dal 01/01/2017 al 28/02/2017 - Impegno di spesa. Importo: EUR 12815,78 |
| 735 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 56 - 06/03/2017) |
Inserimento minori presso Istituto Sacro Cuore di Comiso - Impegno somme Gennaio-Febbraio 2017. Importo: EUR 5400 |
| 736 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 57 - 06/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Il Vasaio - Impegno somme gennaio-febbraio 2017- Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 737 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 59 - 06/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Belli e Monelli - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 738 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 62 - 08/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Maria Crocifissa - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 739 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 96 - 29/03/2017) |
Impegno somme progetto disabili gravissimi Coop. Soc. Pallium - Fattura elettronica n.17 del 08-03-2017. Importo: EUR 26783,58 |
| 740 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 110 - 06/04/2017) |
Servizio di Assistenza domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. - Impegno somme dal 01.04.2017 al 30.06.2017. Importo: EUR 3140,22 |
| 741 | 01/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 123 - 31/05/2017) |
Modifica parziale degli elenchi degli ammessi e degli esclusi alla procedura di sorteggio per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Comiso, triennio 2017-2020. |