Determinazioni dirigenziali Febbraio 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 128 | 01/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 280 - 27/12/2016) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercao s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di novembre 2016. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 3045,14 |
| 129 | 01/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 510 - 19/12/2016) |
Affidamento e impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016,n.50. Importo: EUR 15512,2 |
| 130 | 01/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 19 - 20/01/2017) |
Servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. Ordinanza Sindacale n.67/2016. DICEMBRE 2017. Importo: EUR 20704,2 |
| 131 | 01/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 23 - 26/01/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe. - Dicembre 2016. Importo: EUR 1805 |
| 132 | 01/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 14 - 18/01/2017) |
Liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO. Importo: EUR 750 |
| 133 | 01/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 121 - 23/12/2016) |
Servizio di assistenza domiciliare in favore delle disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 6200 |
| 134 | 01/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 10 - 18/01/2017) |
Interventi assistenziali in favore di soggetti bisognosi - Impegno di spesa. Importo: EUR 2500 |
| 135 | 01/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 17 - 27/01/2017) |
Approvazione elenco degli aventi diritto e degli esclusi-erogazione voucher per l'assistenza domiciliare (SAD) - FONDI PAC ANZIANI - II Riparto. |
| 136 | 01/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 20 - 27/01/2017) |
Liquidazione contributo temporaneo - mese di dicembre 2016. Importo: EUR 700 |
| 137 | 01/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 210 - 28/10/2016) |
Impegno e liquidazione compensi Studio Legale Giannone e Associati a seguito di transazione Reg. Gen. 1154 del 29/09/2016. Importo: EUR 29518,33 |
| 138 | 02/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 4 - 11/01/2017) |
Impegno e liquidazione somme per il servizio di riparzione, ricambi e manodopera su veicolo Fiat Punto targato DS226AG di propriet? del Comune di Comiso. Causale Sinistro 1-8101-2016-0429999-2 del 18/06/2016. - Ditta: Autocarrozzeria Ferrera Salvatore e Z |
| 139 | 02/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 6 - 16/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO-URBANISTICA - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2015/2016. Liquidazione fattura. Importo: EUR 19393,75 |
| 140 | 02/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 8 - 18/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione. Presa atto regolarizzazionhe contabile. - Ditta: ENEL ENERGIA S.p.A. Importo: EUR 2072,31 |
| 141 | 02/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 5 - 09/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cu al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilit? novembre 2016) a favore della ditta Alak s.r.l. (capogruppo A |
| 142 | 02/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 17 - 18/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazioni comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep.7702 del 30.09.2016 (mensilit? dicembre 2016) a favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo A.T |
| 143 | 02/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 22 - 24/01/2017) |
Cassa Economale 2017 - Determinazione enit? - Anticipsazione all'Economo Municipale 1? trimestre 2017. Importo: EUR 25000 |
| 144 | 02/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 29 - 27/01/2017) |
Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale - Anno 2016. Importo: EUR 100405,39 |
| 145 | 02/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 28 - 26/01/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe - Gennaio 2017. Importo: EUR 1805 |
| 146 | 03/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 1 - 09/01/2017) |
Liquidazione n.3 fatture per noleggio autovelox - ottobre - novembre e dicembre 2016. - Ditta Sodi Scientifica. Importo: EUR 3177,09 |
| 147 | 03/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 26 - 26/01/2017) |
Cassa Economale - Rendiconto del 4? timestre 2016. Importo: EUR 24901,48 |
| 148 | 03/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 3 - 05/01/2017) |
Affidamento del servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso alla ditta SIDI s.a.s. e contestuale impegno di spesa. Importo: EUR 11712 |
| 149 | 03/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 10 - 12/01/2017) |
Conferimento incarico di Medico competente - Liquidazione attivit? di sorveglianza sanitaria. Importo: EUR 6000 |
| 150 | 03/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 15 - 19/01/2017) |
Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - Liquidazione 4? trimestre 2016. Importo: EUR 2500 |
| 151 | 03/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 221 - 18/11/2016) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al bim.06/16 (con rata leasing) Importo: EUR 8061,43 |
| 152 | 03/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 6 - 10/01/2017) |
Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - Liquidazione fattura servizio pulizia e facchinaggio negli edifici scolastici adibiti a seggi elettorali. Importo: EUR 3688,53 |
| 153 | 03/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 11 - 18/01/2017) |
Liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo ottobre-novembre -dicembre 2016. Importo: EUR 3600 |
| 154 | 03/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 12 - 18/01/2017) |
Liquidazione alla Comnunit? alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricoero della minore M.J., dicembre 2016. Importo: EUR 1907,48 |
| 155 | 06/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 19 - 23/01/2017) |
Liquidazione per l'attivit? di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. - Convenzione ottobre-dicembre 2016. Importo: EUR 5400 |
| 156 | 06/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 32 - 02/02/2017) |
Gestione Patrimoniale - Inventario dei beni mobili di uso pubblico - Cessione beni - Ditta beneficiaria: Progetto Ecomuseale Cava Porcaro. |
| 157 | 06/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 214 - 15/11/2016) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al bim.03/16 (con rata leasing) Importo: EUR 8191,09 |
| 158 | 06/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 15 - 27/01/2017) |
Liquidazione fattura n.67/01 alla Turi Apara Soc. Coop. Sociale Onlus per pretazioni ad anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti, dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 24102,2 |
| 159 | 06/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 16 - 27/01/2017) |
Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani - Liquidazione fattura elettronica n.66/01 del 13/01/2017 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo 01/12/2016 - 31/12/2016. Importo: EUR 19481 |
| 160 | 06/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 23 - 01/02/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze prima mensilit? anno 2017. Importo: EUR 2000 |
| 161 | 06/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 24 - 01/02/2017) |
Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Importo: EUR 17111 |
| 162 | 06/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 6 - 10/01/2017) |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari.Anno Scolastico 2016/2017. Importo: EUR 207106 |
| 163 | 06/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 12 - 12/01/2017) |
Liquidazione fatture alla Ditta Arcidiacono Luca, Via Giovanni Pascoli, n.31 - Comiso - per la fornitura di carne, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2016. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 4457,52 |
| 164 | 06/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 14 - 18/01/2017) |
Affidamento servizio trasporto disabili per l'anno scolastico 2016/2017 - Impegno di spesa. Importo: EUR 52000 |
| 165 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 1 - 03/01/2017) |
Servizio di refezione scolastica gennaio-maggio 2017. Affidamento lotti e impegno spesa. Importo: EUR 98500 |
| 166 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 16 - 19/01/2017) |
Associazione italiana Consigli Comuni e Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) - Impegno e liquidazione quota associativa anno 2017. Importo: EUR 882,17 |
| 167 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 22 - 24/01/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Ottobre 2016. Importo: EUR 7795,1 |
| 168 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 24 - 24/01/2017) |
Locazione Immobile Locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 settembre al 21 dicembre 2016. Importo: EUR 4402,57 |
| 169 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 27 - 25/01/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Ottobe, Novembre e Dicembre 2016 per la locazione dell'immobile di propriet? della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa". Importo: EUR 5275,9 |
| 170 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 29 - 31/01/2017) |
Liquidazione fattura n.04 del 19/01/2017 per il servizio trasporto ai portatori di handicap presentata dalla Cooperativa sociale Pallium. Importo: EUR 17540,25 |
| 171 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 32 - 02/02/2017) |
Liquidazione fattura al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso,per fornitura di pane grattugiato,panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, relativa al mese di dicembre 2016. Servizio refezione scolastica. Imp |
| 172 | 07/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 11 - 24/01/2017) |
DETERMINA - AREA TECNOLOGICO- URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera conglomerato bituminoso.Ditta: Amato Mario Roccazzo, Chiaramonte Gulfi. Importo: EUR 6100 |
| 173 | 07/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 10 - 13/01/2017) |
Impegno somme per acquisto T-Shirts con stampa in quadricromia. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. - Ditta: M.C. PUB |
| 174 | 07/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 9 - 19/01/2017) |
Affidamento e impegno somma per consultazioni dati A.C.I. - PRA. Anno 2017. Importo: EUR 7914 |
| 175 | 07/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 15 - 01/02/2017) |
Attribuzione Distintivi di Qualifica - "Personale Polizia Municipale" |
| 176 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 21 - 24/01/2017) |
Approvazione lista di carico TOSAP anno 2017. Importo: EUR 235797,59 |
| 177 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 30 - 31/01/2017) |
Funzioni Economali - Rendiconto 2016. Importo: EUR 603873,14 |
| 178 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 31 - 02/02/2017) |
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Incardona Giovannella, presso la Cooperativa "Pallium" di Comiso. |
| 179 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 33 - 02/02/2017) |
Impegno e liquidazione diritti di rogito- Dott.ssa Nunziata Cassibba - Vice Segretario Comune di Comiso - Anno 2016. Importo: EUR 5138 |
| 180 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 34 - 02/02/2017) |
Impegno e liquidazione diritti di rogito - Avv. Antonino Maria Fortuna - Segretario Generale - Anno 2016. Importo: EUR 9673,12 |
| 181 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 35 - 02/02/2017) |
Impegno e liquidazione diritti di rogito. Dott. Rosario Scrofani - Segretario Generale Comune di Comiso - Anno 2016. Importo: EUR 412,45 |
| 182 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 39 - 06/02/2017) |
Presa d'atto per autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Rosalba Battaglia, presso l'Istituto Comprensivo "G.Carducci" di Comiso. |
| 183 | 07/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 2 - 09/01/2017) |
Locazione bagni mobili presso il mercato settimanale del marted? di Pedalino. Liquidazione mese di dicembre 2016 alla ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte. Importo: EUR 1159 |
| 184 | 07/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 26 - 03/02/2017) |
Affidamento servizio di attivita' sistemistiche per urgente ripristino funzionalita' server tributi.Impegno di spesa e liquidazione. Importo: EUR 3364,09 |
| 185 | 08/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 3 - 11/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Approvazione aggiudicazione definitiva del servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica in occasione del Natale 2016, a seguito di richiesta di offerta (R.D.O.) ad operatori economici abilitati |
| 186 | 08/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 16 - 18/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di novembre 2016 a favore della ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale. Importo: EUR 25603,71 |
| 187 | 08/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 18 - 20/12/2016) |
Servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. Ordinanza Suindacale n.67/2016 DICEMBRE 2016. Ditta SICILFERT s.r.l. Importo: EUR 2994,2 |
| 188 | 08/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 31 - 03/02/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso-Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' gennaio 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A. |
| 189 | 08/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 41 - 06/02/2017) |
Concessione autorizzazione svolgimento libera attivita' di Guida Turistica alla dipendente Sig.ra Rizzo Maria. |
| 190 | 08/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 27 - 06/02/2017) |
Centro di aggragazione per minori - Piano di Zona 2013/15 - CIG 68611407D6 - Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione e avvio esecuzione del contratto ai sensi dell'art.32, comma 13 del D.lgs n.50/2016. Importo: EUR 40646 |
| 191 | 08/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 13 - 18/01/2017) |
Servizio di assistenza igienico-personle ai portatori di handicap-grave frequentanti le scuole di competenza comunale. Impegno di spesa per il trimestre gennaio-marzo 2017. Importo: EUR 64000 |
| 192 | 08/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 28 - 31/01/2017) |
Liquidazione personale A.T.A. servizio di scodellamento periodo gennaio-maggio 2016. Importo: EUR 2371,31 |
| 193 | 08/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 30 - 31/01/2017) |
Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di proprieta' della Ditta Comisana Macinazione s.n.c. per la scuola maerna "Grazia Bassa", per ulteriori mesi sei. Importo: EUR 10657,78 |
| 194 | 09/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 15 - 18/01/2017) |
Affidamento Diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, dell'incarico tecnico professionale inerente a "studio idrologico-idraulico del bacino in sponda sinistra del Fiume Ippari comprendente il sito in cui insistera' |
| 195 | 09/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 30 - 03/02/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese gennaio 2017 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 196 | 09/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 32 - 03/02/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.67/2016. GENNAIO 2017 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 298657,96 |
| 197 | 09/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 14 - 01/02/2017) |
Impegno e liquidazione rimborso spese operatori V.A.T. ai sensi dell'art.7, punto 4, del regolamento comunale "Volontari Ausiliari del Traffico" - Anno 2016. Importo: EUR 2502,5 |
| 198 | 09/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 42 - 07/02/2017) |
Assegnazione all'Area 5^ "Polizia Municipale" della Dipendente in posizione di comando, Dott.ssa Matarazzo Maria. |
| 199 | 09/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 7 - 13/01/2017) |
Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Francesco Musso S.R.L. Importo: EUR 5478,29 |
| 200 | 09/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 8 - 16/01/2017) |
Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso.- Ditta: Francesco Musso S.R.L. Importo: EUR 6355,71 |
| 201 | 09/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 10 - 27/01/2017) |
Impegno e liquidazione Ditt Smag Alimentari Fattura n.7/L del 04/10/2016 per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria - Terzo Trimestre 2016. Importo: EUR 2717,07 |
| 202 | 09/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 14 - 01/02/2017) |
Impegno e liquidazione fattura Avv. Assenza n.2/PA - procedimento penale n.2283/15 R.G.N.R. Trib. RG definito con decreto di archiviazione GIP del 09/12/2015. Importo: EUR 2626,42 |
| 203 | 13/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 17 - 08/02/2017) |
Liquidazione spese postali mese di Febbraio 2017. Importo: EUR 2500 |
| 204 | 13/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 18 - 08/02/2017) |
Liquidazione spese postali anticipazione all'economo Municipale mesi Febbraio - Marzo anno 2017. Importo: EUR 500 |
| 205 | 13/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 31 - 01/02/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - mese Ottobre 2016. Importo: EUR 1752,6 |
| 206 | 13/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 33 - 02/02/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di dicembre 2016. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 506,08 |
| 207 | 13/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 34 - 02/02/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di dicembre 2016. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 210,1 |
| 208 | 13/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 35 - 02/02/2017) |
Liquidazione fattura al Panificio Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per fornitura di pane grattugiato,panini confezionati singolrmente e porzioni di pizza, relativa al mese di novembre 2016. Servizio refezione scolastica. Impor |
| 209 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 10 - 23/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Servizi di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso. Liquidazione Fattura. Importo: EUR 20496 |
| 210 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 12 - 25/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di canalizzazione e sistemazione raccolta acque binche e manutenzione pozzetto per infiltrazione acque piovane in C.so Vittorio Emanuele angolo via Arimondi - Ditta: Butera Nunzi |
| 211 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 14 - 27/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per affidamento lavori di manutenziohe sr5aordinaria dei tetti di copertura del palazzo comunale e comando vigili urbani. Liquidazione fattura n.01/2017 del 13/01/2017 - Ditta Bella Giuseppe Co |
| 212 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 15 - 30/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO UBANISTICA - Liquidazione somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) |
| 213 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 17 - 06/02/2017) |
Liquidazione plus-orario - Dipendente part-time: Patrizia Farruggio - Periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017 Importo: EUR 405,36 |
| 214 | 13/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 501 - 13/12/2016) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 2994,2 |
| 215 | 13/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 1 - 10/02/2017) |
Approvazione ed avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b)del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 (di seguito "Codice"), del servizio di pronto |
| 216 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 20 - 08/02/2017) |
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo afferente ai "Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2017" e prenotazione della spesa. |
| 217 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 21 - 08/02/2017) |
Approvazione ed avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (di seguito "Codice"), del servizio di manu |
| 218 | 14/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 19 - 08/02/2017) |
Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni Agenzia delle Entrate Ufficio di Ragusa Baglieri Maria Stella C/Comune di Comiso. Risarcimeno danni. Importo: EUR 218 |
| 219 | 14/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 20 - 08/02/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore della Sig.ra Baglieri Maria Stella C/Comune di Comiso a seguito di Atto di Precetto. Importo: EUR 1411,19 |
| 220 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 38 - 09/02/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale a valere su cofinan |
| 221 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 39 - 09/02/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento in acconto 50% della progettazione esecutiva |
| 222 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 40 - 09/02/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento rimborso spese per Studio Geologicotecnico - |
| 223 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 20 - 20/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilita' novembre 2016) a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR) Importo: EUR 3535,14 |
| 224 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 21 - 25/01/2017) |
Servizio dei viaggi per il trasporto R.S.U. e RD. Ordinanza Sindacale n.67/2016. Dicembre 2016. - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano. Importo: EUR 21452,97 |
| 225 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 22 - 27/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimeno di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali (mensilita' dicembre 2016) a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR). Importo: EUR 4872,09 |
| 226 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 23 - 30/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, codice CER 15 01 07 - Mese di Dicembre 2016, a favore della Ditta |
| 227 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 24 - 30/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Dicembre 2016 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 3299,23 |
| 228 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 25 - 30/01/2017) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - DICEMBRE 2016. Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 48530,83 |
| 229 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 27 - 31/01/2017) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Ditta: Zago Salvatore. Importo: EUR 2187,04 |
| 230 | 14/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 13 - 23/01/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Narcisi per fornitura vestiario V.A.T. Importo: EUR 2104,55 |
| 231 | 14/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 18 - 03/02/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5? "Vigili Urbani" Periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017. Importo: EUR 1351,2 |
| 232 | 14/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 25 - 26/01/2017) |
Fornitura di beni per il servizio di refezione scolastica - Ditta: La Casalinda srl - Tarantasca (CN) Importo: EUR 1471,75 |
| 233 | 14/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 22 - 27/01/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1000 |
| 234 | 15/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 26 - 31/01/2017) |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarieta' di cani randagi presenti nel territorio comunale. Aprile e Maggio 2017. Ditta: Accademia del Cane di Daniele Petrolo Ragusa. Importo: EUR 13895,19 |
| 235 | 15/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 36 - 03/02/2017) |
Servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale per il periodo Febbraio-maggio 2017. Affidamento e impegno di spesa. Importo: EUR 20892,48 |
| 236 | 15/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 39 - 08/02/2017) |
Liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - 4? trimestre 2016. Importo: EUR 11074,62 |
| 237 | 15/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 502 - 13/12/2016) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria. - Ditta: ANTICA FERRAMENTA NICOSI' SRLS Importo: EUR 218,74 |
| 238 | 15/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 1 - 05/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO-URBANISTICA - Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per interventi di manutenzione stradali,fognari,per gli immobili comunali. Fatture n.E/5, E/8, e 10 ed E/11 - Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso. |
| 239 | 15/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 2 - 10/02/2017) |
Nomina esperti, in qualita' di Componenti della Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del "Servizio di assistenza e ascolto per malati di Alzheimer" nel Comune di Comiso. |
| 240 | 15/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 13 - 25/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA -Liquidazione somme per fornitura e posa in opera di n.10 maniglioni antipanico presso la Piscina Comunale di Comiso - Ditta F.lli Barone di Barone Giovanni Comiso Importo: EUR 2425,36 |
| 241 | 15/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 531 - 26/12/2016) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 9306,99 |
| 242 | 15/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 36 - 03/02/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 30/10/2016 al 29/01/2017 Importo: EUR 226,25 |
| 243 | 15/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 37 - 03/02/2017) |
Servizio di pulizia di locali Comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo Dicembre 2016) Importo: EUR 23196,07 |
| 244 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 13 - 18/01/2017) |
Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo novembre-dicembre 2016. Importo: EUR 800 |
| 245 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 18 - 27/01/2017) |
Liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali - Dicembre 2016 - Fatt. elettronica n.5 del 11-01-2017. Importo: EUR 2699,24 |
| 246 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 19 - 27/01/2017) |
Liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di Novembre 2016 - Fatt. elettronica n.146 del 31/12/2016. Importo: EUR 1351,3 |
| 247 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 21 - 27/01/2017) |
Liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di dicembre 2016 - Fatt. elettronica n.147 del 31/12/2016. Importo: EUR 1256,67 |
| 248 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 25 - 01/02/2017) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria - "ordinari" - triennio 2014/2016 - Impegno e liquidazione somme 2? acconto 2016. Importo: EUR 62221,5 |
| 249 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 28 - 08/02/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze Tutor periodo dal 15/12/2016 al 15/01/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 250 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 30 - 08/02/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 750 |
| 251 | 16/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 437 - 31/10/2016) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria rete idrica, acque bianche e fognatura nel territorio di Comiso - Impegno di spesa. Importo: EUR 24400 |
| 252 | 16/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 33 - 06/02/2017) |
Accertameno entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 4? trimestre 2016 consorzio Remedia. Importo: EUR 885,72 |
| 253 | 16/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 37 - 03/02/2017) |
Impegno somme per ulteriore proroga contratto locazione immobile di proprieta' del Sig. Incremona Salvatore per la Scuola Materna S. Antonio nuova sezione e Scuola Materna Regionale per ulteriori mesi sei. Importo: EUR 13889,19 |
| 254 | 16/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 44 - 09/02/2017) |
Concessione alla dipendente matr. n.1081 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 15/02/2017 al 14/02/2019, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto Lgs 151 del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104.) |
| 255 | 16/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 46 - 09/02/2017) |
Concessione congedo straordinario retribuito al Dipendente matricola n.446 ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. |
| 256 | 16/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 16 - 02/02/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.09 del 21/07/2016 - Studio Legale Associato Fontana Gianni' per compenso professionale nel procedimento c/Tirone Francesco. Importo: EUR 1500 |
| 257 | 16/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 21 - 08/02/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione Bob Cat 325 di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Lagona Luigi. Importo: EUR 833,34 |
| 258 | 20/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 23 - 16/02/2017) |
Impegno e liquidazione rimborso spese legali Dott. Ignazio Baglieri. Importo: EUR 2473,84 |
| 259 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 21 - 23/01/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Novembre 2016. Importo: EUR 8068,3 |
| 260 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 40 - 10/02/2017) |
Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Luca, via Giovanni Pascoli, n.31 - Comiso per la fornitura di carne, relativa al mese di dicembre 2016. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 1495,87 |
| 261 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 41 - 13/02/2017) |
Liquidazione fattura n.07 del 13.01.2017 per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Sociale Pallium. Importo: EUR 17907,47 |
| 262 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 42 - 13/02/2017) |
Liquidazione fattura n.08 del 31.01.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap presentata dalla Cooperativa Sociale Pallium. Importo: EUR 5268,9 |
| 263 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 43 - 13/02/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Novembrre 2016. Importo: EUR 1828,5 |
| 264 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 48 - 16/02/2017) |
Approvazione avviso per la nomina del collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2020 e pubblicazione estratto sulla G.U.R.S. |
| 265 | 20/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 18 - 07/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese necessarie allo svolgimento delle attivita' manutentive del patrimonio immobiliare dell'Ente. Importo: EUR 3310 |
| 266 | 20/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 23 - 09/02/2017) |
DETERMINA TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione fattura per la sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale c.da Manco, c.da Giardinello e strada PIP. - Ditta Balba Rosario Comiso Importo: EUR 2074 |
| 267 | 20/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 28 - 31/01/2017) |
Attribuzione Responsabilita' dei Settori e Servizi dell'Area 4 |
| 268 | 20/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 42 - 13/02/2017) |
Imnpegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 269 | 20/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 43 - 13/02/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - Periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 270 | 21/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 19 - 03/02/2017) |
Impegno di spesa per noleggio autovelox - Anno 2017 - Ditta Sodi Scientifica. Importo: EUR 12703,36 |
| 271 | 21/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 498 - 09/12/2016) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di messa in sicurezza della strada del PIP mediante manutenzione stradale con asfalto a caldo. Ditta: Calvo Enzo Comiso. Importo: EUR 2806 |
| 272 | 21/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 25 - 09/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 de |
| 273 | 21/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 34 - 06/02/2017) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 4? trimestre 2016 consorzio Ecolight. Importo: EUR 35,62 |
| 274 | 21/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 41 - 10/02/2017) |
Determina liquidazione somme per conferimento di rifiuti biodegradabili pesso discarica autorizzata - DICEMBRE 2016. - Ditta: BIO.MEDI s.r.l. Importo: EUR 4173,84 |
| 275 | 21/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 38 - 06/02/2017) |
Rimborso spese non preventivabili ai dipendenti che si recano in missione - Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 2000 |
| 276 | 21/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 40 - 06/02/2017) |
Macchine fotocopiatrici in noleggio tramite convenzioni CONSIP - Canoni annualita' 2017 - Impegno Spesa. Importo: EUR 11000 |
| 277 | 21/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 43 - 07/02/2017) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo gennaio 2017). Importo: EUR 23006,76 |
| 278 | 21/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 7 - 14/02/2017) |
Presa D'Atto dei posteggi vacanti dei mercatini settimanali di Comiso e Pedalino. |
| 279 | 21/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 10 - 15/02/2017) |
Assegnazione posteggio - Mercatino settimanale di Pedalino - Settore non alimentare. |
| 280 | 21/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 32 - 10/02/2017) |
Assegnazione provvisoria alloggio ERP - Sig.ra Cassibba Rosalba. |
| 281 | 21/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 33 - 10/02/2017) |
Liquidazione fattura elettronica n.6 del 30/0/2017 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 6155,11 |
| 282 | 22/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 11 - 30/01/2017) |
Contratto di acquisto avvalendosi della CONSIP, con la societa' ENI S.p.A., per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi dell'autoparco comunale. Liquidazione fornitura n.200 Fuel Card. Importo: EUR 9931,47 |
| 283 | 22/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 12 - 31/01/2017) |
Impegno e liquidazione compensi difensivi all'Avvocato Annalisa Ferlisi nei seguenti procedimenti: La Rosa Salvatore c/Euro Edil c/Comune di Comiso fattura n.17 del 08/09/2016; Carpano Marcello c/Comune di Comiso fattura n.18 del 08/09/2016; Cantelli Giov |
| 284 | 22/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 15 - 01/02/2017) |
Impegno somme per lavori di messa in sicurezza di due villette della schiera 48 - Ex Base Nato. Importo: EUR 610 |
| 285 | 22/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 49 - 17/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Novembre e Dicembre 2016. Importo: EUR 6802,17 |
| 286 | 22/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 50 - 17/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Novembre 2016. Importo: EUR 19350,97 |
| 287 | 23/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 12 - 22/02/2017) |
Revoca posteggio presso il mercato settimanale del venerdi' di via Cechov - Settore alimentare. |
| 288 | 23/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 13 - 22/02/2017) |
Mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov - Settore alimentare - Riassegnazione posteggio. |
| 289 | 24/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 22 - 15/02/2017) |
Impegno somme per la manutenzione del motociclo Piaggio Quargo CX67185/CX67186/DE841KM/ - di proprieta' del Comune di Comiso.- Ditta: 10HP S.R.L. Comiso. Importo: EUR 596,97 |
| 290 | 24/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 51 - 23/02/2017) |
Mobilita' interna dipendente Sig.ra Re Giuseppa. |
| 291 | 27/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 51 - 21/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta AST per trasporto stuenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Dicembre 2016. Importo: EUR 5916 |
| 292 | 27/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 52 - 22/02/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di dicembre 2016. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 1073,5 |
| 293 | 27/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 30 - 21/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione fatture per fornitura di materiale in pietra di Comiso per lavori di manutenzione stradale. - Ditta La Pietra di Comiso s.r.l. - Comiso. Importo: EUR 563,64 |
| 294 | 27/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 31 - 21/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione fatture per fornitura di materiale in pietra di Comiso per lavori di manutenzione stradale. - Ditta La Pietra di Comiso s.r.l. Comiso. Importo: EUR 1220 |
| 295 | 27/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 44 - 16/02/2017) |
Affidamento e impegno di spesa del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi preseni nella struttura convenzionata della Dog Professional di LICITRA MARIA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 23000 |
| 296 | 27/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 46 - 22/02/2017) |
"Interventi di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio sismico connessi alla vulnerabilita' di elementi anche non strutturali della scuola elementare E.De Amicis sita in Via degli Studi, 22 Comiso.Approvazione in linea amministrativa periz |
| 297 | 27/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 50 - 23/02/2017) |
Autorizzazione alla Dipendente Digiacomo Denise per l'incarico occasionale di Direttore Tecnico, conferito dalla Ditta "MGM Costruzioni s.r.l.", con sede a Ragusa. |
| 298 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 1 - 02/01/2017) |
Liquidazione Coop. Sociale Beautiful Days retta ricovero anziano N.C. - Ottobre-Novembre 2016. Importo: EUR 825,88 |
| 299 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 118 - 23/12/2016) |
Rette ricovero Casa Rifugio Cooperativa Etnos. - Impegno somme 2016. Importo: EUR 39000 |
| 300 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 119 - 23/12/2016) |
Rette ricovero minori Comunita' alloggio "S.Antonio" di Caltagirone. Impegno somme mese dicembre 2016. Importo: EUR 10000 |
| 301 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 120 - 23/12/2016) |
Impegno somme ricovero adulti inabili Coop. Soc. Beautiful Days - Dicembre 2016. Importo: EUR 17940,19 |
| 302 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 39 - 21/02/2017) |
Ricovero disabili mentali presso la Comunita' Alloggio Beautiful Days dal 01.01.2016 al 28.02.2017 - Impegno di spesa. Importo: EUR 45177,12 |
| 303 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 40 - 23/02/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 2500 |
| 304 | 28/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 13 - 31/01/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione fattura n.01 del 23/12/2016 - Ingegnere Giacomo Di Silvestro - per nomina C.T.U. procedimento Giummarra Giovanni C/Comune di Comiso. Importo: EUR 869,33 |
| 305 | 28/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 57 - 27/02/2017) |
Concessione alla dipendente matr.2611 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 306 | 28/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 14 - 23/02/2017) |
Cambio posteggio nel mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov settore alimentare. |
| 307 | 28/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 50 - 27/02/2017) |
Presa d'Atto subentro nominativo della Cappella gentilizia sita nel Civico Cimitero di Comiso - Viale Centrale - Zona "A" - Ditta Garofalo Stefano. |