Determinazioni dirigenziali Gennaio 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1 | 03/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 282 - 28/12/2016) |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari. Ditta AST - Periodo Ottobre/Dicembre 2016 Importo: EUR 12840 |
| 2 | 03/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 519 - 21/12/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale, smontaggio e rimontaggio di una pompa sommergibile da 2,2 KW attacco flygt presso rilancio fognario "Selvaggio" - Ditta Delta Proget di Salvatore Pignotta Comiso. Importo: EUR 2842,6 |
| 3 | 03/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 1 - 28/12/2016) |
DETERMINAZIONE AREA 3 - TECNOLOGIOCO-URBANISTICA - Attribuzione Responsabilit? dei Settori e Servizi dell'Area 3 |
| 4 | 04/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 230 - 20/12/2016) |
Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione e riparazione delle parti elettriche dei veicoli di propriet? del Comune di Comiso.- Ditta: Calamaro Giuseppe Elettrauto. Importo: EUR 1535,91 |
| 5 | 04/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 231 - 27/12/2016) |
Liquidazione progetto di promozione e valorizzazione del territorio Citt? di Comiso - Programma Easy Driver. Importo: EUR 4880 |
| 6 | 04/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 232 - 27/12/2016) |
Affidamento e valorizzazione dell'Area verde Via Generale Girlando - Via Forlanini - Ditta Brico House. |
| 7 | 05/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 528 - 23/12/2016) |
Determina di liquidazione somme per la fornitura ed il trasporto di un soffiatore ad albero nudo per la soffiante di marca Robuschi, installata presso l'mpianto di depurazione di Comiso a favore della Ditta Gardner Denver s.r.l. Importo: EUR 5609,56 |
| 8 | 05/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 253 - 27/12/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicos? Roberto - Dicembre 2016. Importo: EUR 1805 |
| 9 | 05/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 260 - 28/12/2016) |
Acquisto di attrezzature per il controllo del territorio Comunale - Ditta CAT srl - Ragusa - Liquidazione Fattura. Importo: EUR 14640 |
| 10 | 09/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 278 - 23/12/2016) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di novembre 2016. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2511,14 |
| 11 | 09/01/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 1 - 02/01/2017) |
Liquidazione plus-orario al personale part-time effettuato nel mese di Dicembre 2016. |
| 12 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 259 - 28/12/2016) |
Acquisto - Aggiornamento software applicativi - Acquisto di prodotti informatici per l'Area 6? - Settore III? - Servizio 1? Economato - anno 2016-2017 - Software Facile - Ditta Osanet srl S.Gregorio di Catania (CT) - Liquidazione. Importo: EUR 539,56 |
| 13 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 1 - 03/01/2017) |
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Papotto Loredana, presso la Cooperativa "Nostra Signora di Gulfi" di Chiaramonte Gulfi. |
| 14 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 2 - 03/01/2017) |
Autorizzazione al Sig. Tirone Biagio per espletamento altra attivit? |
| 15 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 4 - 05/01/2017) |
Proroga autorizzazione permessi retribuiti per motivi di studio al dipendente Sig. Profeta Marcello, per l'anno accademico 2016/2017. |
| 16 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 5 - 05/01/2017) |
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Blanco Adelaide, presso la Ditta Work Solution S.R.L. Ragusa. |
| 17 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 6 - 05/01/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 6^ "Servizi Finanziari, Risorse Umane, Provveditorato, Accordi Negoziali e Organismi Partecipati" - Periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 8456,14 |
| 18 | 10/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 94 - 01/12/2016) |
Nomina responsabile del Servizio 6 - "Leva, Censimenti, Statistiche" - del Settore 3 dell'Area 8. |
| 19 | 10/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 4 - 09/01/2017) |
Impegno e liquidazione spese per indennit? dell'atto di cessione volontaria a fini di pubblica utilit? di una particella di terreno - distinta in catasto al F.10 part.lla 1476 - insistente entro l'area interessata dai lavori di realizzazione di una nuova |
| 20 | 10/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 8 - 10/01/2017) |
Impegno e liquidazione spese di registrazione, trascrizione e rogito dell'atto di cessione volontaria a fini di pubblica utilit? di una particella di terreno - distinta in catasto al F.10 part.lla 1476 - insistente entro l'area interessata dai lavori di r |
| 21 | 11/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 3 - 09/01/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Dicembre 2016 - Sig.ra Canto Francesca - Sig.ra Farruggio Sandra - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria - Sig.ra Zago Biagia. Importo: EUR 2614,06 |
| 22 | 11/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 7 - 09/01/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 4561,3 |
| 23 | 11/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 2 - 09/01/2017) |
Temporaneo plus-orario al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato part-time per il periodo dal 01 al 31 Dicembre 2016 e conguaglio Ottobre e Novembre. Importo: EUR 10079,68 |
| 24 | 11/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 7 - 05/01/2017) |
Progetto recupero di risorse finanziarie e fiscali - Ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo - Impegno somme. Importo: EUR 42003,49 |
| 25 | 11/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 107 - 15/12/2016) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Avvio prima trimestralit?. |
| 26 | 11/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 124 - 27/12/2016) |
Accertamento somme - ricoveri di sollievo anno 2016. Importo: EUR 7616 |
| 27 | 12/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 115 - 21/12/2016) |
Donazione n.100 buoni spesa - Coop. Soc. Filotea. |
| 28 | 12/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 116 - 21/12/2016) |
Donazione n.100 buoni spesa - Soc. Cons. a.r.l. - Ergon. |
| 29 | 12/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 2 - 09/01/2017) |
Liquidazione plus-orario dipendenti part-time dell'Area 1 - Dicembre 2016 - Uff. Autoparco: Sig.ra Buonuomo Lucia - Uff. Legale Sig.ra Vacante Maria - Sig.ra Vaccaro Biagia - Uff. Protocollo Sig.re Fontanella Amelia - Ingallinella Maria - Giann? Anna Rosa |
| 30 | 12/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 503 - 13/12/2016) |
Servizio dei viaggi per il trasporto R.S.U. e RD. Ordinanza Sindacale n.67/2016 - Novembre 2016 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 16107,63 |
| 31 | 12/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 515 - 20/12/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese di Novembre 2016 a favore della Ditta BIO.MEDI s.r.l. Importo: EUR 315,04 |
| 32 | 12/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 525 - 21/12/2016) |
Servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel trritorio comunale - Ordinanza Sindacale n.67/2016. Novembre 2016. - Ditta SICILFERT s.r.l. Importo: EUR 3121,8 |
| 33 | 12/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 1 - 03/01/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. -? raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.67/2016. Dicembre 2016. Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 284412,96 |
| 34 | 12/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 8 - 10/01/2017) |
Impegno di spesa per fornitura software GESINT 2017. Importo: EUR 1207,8 |
| 35 | 12/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 9 - 10/01/2017) |
Liquidazione per fornitura software Gesint. Importo: EUR 427 |
| 36 | 12/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 2 - 04/01/2017) |
Avviso pubblico Progetto S.P.R.A.R. "Il Mondo di Faber" - pubblicazione in G.U.R.S. Importo: EUR 364,78 |
| 37 | 12/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 3 - 04/01/2017) |
Avviso pubblico progetto S.P.R.A.R. "Accoglienza Casmenea" - pubblicazione in G.U.R.S. Importo: EUR 364,78 |
| 38 | 12/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 226 - 16/12/2016) |
Consalvo Giovanni c/Comune di Comiso - rettifica determina n.213 del 10/11/2016. |
| 39 | 13/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 8 - 11/01/2017) |
Nomina Responsabili di Servizio. |
| 40 | 13/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 1 - 10/01/2017) |
Nomina esperti, in qualit? di Componenti della Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del servizio "Centro aggregazione per minori" nel Comune di Comiso. |
| 41 | 13/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 10 - 10/01/2017) |
Costituzione, in via provvisoria, del Fondo Risorse Decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivit? per l'anno 2017. |
| 42 | 13/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 09/01/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8^ |
| 43 | 16/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 2 - 04/01/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Mese di Dicembre 2016. - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 44 | 16/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 3 - 04/01/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Mese di Dicembre 2016 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 45 | 16/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 4 - 09/01/2017) |
Revoca distacco Dipendente Profeta Marcello. |
| 46 | 16/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 13 - 12/01/2017) |
Ripartizione permessi sindacali retribuiti per l'anno 2017, spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative R.S.U. |
| 47 | 16/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 9 - 12/01/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2^ - periodo Dicembre 2016. Importo: EUR 15324,32 |
| 48 | 17/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 5 - 10/01/2017) |
Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del servizio "Centro di aggregazione per minori" nel Comune di Comiso- Impegno somme. |
| 49 | 17/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 473 - 03/11/2015) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e Strutture dell'Ente - Mesi contabili Agosto-Settembre 2015.- Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. Importo: EUR 332286,87 |
| 50 | 17/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 478 - 22/11/2016) |
Affidamento lavori di manutenzione straordinaria dei tetti di copertura del palazzo comunale e comando vigili urbani. - Ditta IMPRESA EDILE GIUSEPPE BELLA Comiso. Importo: EUR 1680 |
| 51 | 17/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 85 - 13/10/2016) |
Affidamento e impegno fornitura prontuari per infrazioni al C.D.S. Anno 2017 - Ditta EGAF. Importo: EUR 982,97 |
| 52 | 17/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 86 - 02/11/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione n.4 fatture Ditta Compunet - Catania - per spedizioni verbali febbraio e marzo 2015 - Periodo dal 19 Maggio al 30 Giugno 2016 e dal 19 Giugno al 15 Luglio 2016. Importo: EUR 16750,7 |
| 53 | 17/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 92 - 21/11/2016) |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale verticale e orizzontale - Ditta Impresa Leone. Importo: EUR 10935,59 |
| 54 | 17/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 96 - 13/12/2016) |
Affidamento e impegno di spesa per fornitursa n.15 giubbotti V.A.T. - Ditta Narcisi Carlo. Importo: EUR 2104,5 |
| 55 | 17/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 97 - 13/12/2016) |
Liquidazione fattura per vestiario Polizia Municipale. Ditta Narcisi Carlo. Importo: EUR 10427,95 |
| 56 | 17/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 255 - 28/12/2016) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Affidamento Diretto. Importo: EUR 138040,56 |
| 57 | 17/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 256 - 28/12/2016) |
Acquisto di gasolio per riscaldamento ambientale alcuni Uffici delle Aree 6-7-8 - Ditta Sallemi Carburanti srl - Comiso - Impegno Spesa e Liquidazione fattura. Importo: EUR 2220,01 |
| 58 | 17/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 261 - 28/12/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 12/09/2016 al 11/12/2016. Importo: EUR 149,15 |
| 59 | 17/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 262 - 28/12/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/09/2016 al 19/12/2016. Importo: EUR 268,28 |
| 60 | 17/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 7 - 10/01/2017) |
Liquidazione indennit? agli ufficiali di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale - Anno 2016. Importo: EUR 3787,5 |
| 61 | 17/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 8 - 16/01/2017) |
Nomina Responsabile del Servzio 1 - "Anagrafe Aire" - del Settore 3 dell'Area 8. |
| 62 | 17/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 5 - 13/01/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.12/E del 26/09/2016 compenso difensivo allo Studio Legale Giannone e Associati nel procedimento SMAG Alimentari c/Comune di Comiso - Mediazione reg. n.638 del 23/09/2016. Importo: EUR 2868,7 |
| 63 | 17/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 6 - 13/01/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.6/PA del 10/11/2016 compenso mediazione al G.L. Srl Organisno di Mediazione nel procedimento SMAG Alimentari c/Comune di Comiso - Mediazione reg. n.638 del 23/09/2016. Importo: EUR 268,4 |
| 64 | 18/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 467 - 16/11/2016) |
Determina di impegno somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l. Importo: EUR 28000 |
| 65 | 18/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 520 - 21/12/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura e installazione di griglia per filtraggio edi valvola clapet in ghisa da 3", montaggio e smontaggio pompe sommerse e smantellamento vecchia griglia rilancio fognario "Selvaggio" - Ditta DELTA PROGET di Salvatore Pignotta |
| 66 | 18/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 523 - 21/12/2016) |
Affidamento in economia per il supporto di atrezzature con l'ausilio di pallone e pompa sommersa per bloccaggio condotta fognaria per lavori di manutenzione pozzetto acque bianche in c/so Vitt. Emanuele per via Arimondi ai sensi dell'art.36 comma 2, lette |
| 67 | 18/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 11 - 13/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (periodo dal 01/10/2016 al 31/10/2016) a favore della Ditta Pegaso societ? coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa. Importo: EUR 27616,45 |
| 68 | 18/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 15 - 16/01/2017) |
Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig. Rosano Giuseppe. Importo: EUR 983,38 |
| 69 | 18/01/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 56 - 15/12/2016) |
Riconoscimento debito fuori bilancio - Istituto di Vigilanza "la Torre" - Pozzallo - Liquidazione spettanze. Importo: EUR 1960,43 |
| 70 | 18/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 435 - 31/10/2016) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente - mese Giugno 2016. - Ditta ENEL ENERGIA S.p.A. Importo: EUR 236337,71 |
| 71 | 19/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 529 - 23/12/2016) |
Ordinanza Sindacale n.67 del 30.09.2016 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. |
| 72 | 19/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 1 - 09/01/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Guastella Francesco per figlio minore Mirko C/Comune di Comiso a seguito di negoziazione assistita di cui al D.L.132/2014 convertito nella legge n.162/2014. Importo: EUR 2500 |
| 73 | 20/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 274 - 20/12/2016) |
Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di propriet? del Dott. Maione Natale per la scuola materna IDRIA. Importo: EUR 7452,66 |
| 74 | 20/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 416 - 18/10/2016) |
Lavori di manutenzione della pavimentazione delle basole in pietra di Comiso per la sistemazione di alcune strade del centro abitato di Comiso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente reg |
| 75 | 20/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 466 - 15/11/2016) |
Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente re |
| 76 | 20/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 497 - 07/12/2016) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA -Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) |
| 77 | 20/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 500 - 12/12/2016) |
Determina di impegno somme per il conferimento di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino. - Ditta F.M.G. srl Melilli Importo: EUR 7700 |
| 78 | 20/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 526 - 21/12/2016) |
Affidamento in economia per la sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. Dit |
| 79 | 23/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 2 - 04/01/2017) |
Impegno di spesa per il Nucleo di Valutazione - anno 2017. Importo: EUR 19500 |
| 80 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 462 - 15/11/2016) |
Determina di impegno e liquidazione somme per pagamento spese A.T.O. Ragusa. Somme in acconto. Importo: EUR 85000 |
| 81 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 468 - 21/11/2016) |
Affidamento in economia per lavori di pavimentazione stradali con conglomerato bituminoso a caldo mediante vibro finitrice per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento co |
| 82 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 474 - 21/11/2016) |
Lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso.Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori,forniture e servizi |
| 83 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 475 - 21/11/2016) |
Affidamento in economia per la fornitura di abbigliamento per lavori di cloratura ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori,forniture e servizi in economia. - Ditta: Stefy s.r.l.s. Comiso Importo: E |
| 84 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 476 - 22/11/2016) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016,n.50. Importo: EUR 13200 |
| 85 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 479 - 22/11/2016) |
Affidamento lavori di ripristino e messa in sicurezza di alcuni tratti di cornicioni pericolanti e realizzazione di passerella in calcestruzzo con scivola per abbattimento barriera architettonica. Lavori da eseguire presso il cortile interno della scuola |
| 86 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 485 - 28/11/2016) |
Affidamento per la manutenzione degli estintori negli uffici, scuole e impianti sportivi comunali a norma uni 9994 periodo secondo trimestre 2016: (ottobre/novembre 2016 - aprile/maggio 2017) - Ditta Gamma Estintori s.r.l.s. Comiso. Importo: EUR 762,5 |
| 87 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 487 - 28/11/2016) |
Affidamento lavori per ripristino guard rail in C.da Passaporto e sistemazione marciapiedi in Viale Mediterraneo compreso l'installazione e montaggio pensillina per autobus. - Ditta: Costruzioni Milazzo s.r.l. Comiso Importo: EUR 4148 |
| 88 | 23/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 9 - 17/01/2017) |
Progetto territoriale per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore di soggetti svantaggiati e famiglie indigenti - Aggiudicazione definitiva. |
| 89 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 522 - 21/12/2016) |
Impegno somme per acquisto mattoni in cemento nero per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2,lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. - Ditta: Avola Lucian |
| 90 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 13 - 17/01/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili ed urgenti - Periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017. - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 91 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 14 - 17/01/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 92 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 245 - 06/12/2016) |
Determinazione a contrarre - Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione Consip "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2" - Impegno Spesa. Importo: EUR 10000 |
| 93 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 16 - 17/01/2017) |
Impegno di spesa per nomina Esperti del Sindaco - Anno 2017. Importo: EUR 43320 |
| 94 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 17 - 17/01/2017) |
Applicazione sanzione provvedimento disciplinare dipendente - matr. n.42. |
| 95 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 18 - 19/01/2017) |
Applicazione alla Dipendente matricola n.452, art.21,comma 7, C.C.N.L. 06.07.95 |
| 96 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 19 - 23/01/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Tumino Alberto |
| 97 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 20 - 23/01/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Cassibba Stefania. |
| 98 | 24/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 4 - 11/01/2017) |
DETERMINAZIONE AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie - Periodo di riferimento 4? trimestre anno 2016. Importo: EUR 18855,6 |
| 99 | 24/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 3 - 03/01/2017) |
Anticipazione somme per partecipare al seminario avente per oggetto: "L'edilizia dopo il Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016 (c.d.SCIA 2). Legge Regionale 16/2016. Importo: EUR 400 |
| 100 | 24/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 14 - 16/01/2017) |
Impegno e liquidazione all'Avv. Angelo Peligra per esecuzione mobiliare c/Randazzo Giuseppa e per atto di precetto c/I.A.C.P. Ragusa. Importo: EUR 3687,5 |
| 101 | 24/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 112 - 20/12/2016) |
Accertamento somme e impegno progetto disabilit? gravissima - Anno 2015. Importo: EUR 52967,59 |
| 102 | 24/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 126 - 28/12/2016) |
Adesione al progetto "WI-Freecom" relativo alla fornitura di apparecchiature hardware e software di accessi Internet, e connettivit?. Importo: EUR 12200 |
| 103 | 24/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 127 - 28/12/2016) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria Ordinari - Proroga tecnica dal 01/01/2017 al 30/04/2017. |
| 104 | 24/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 128 - 28/12/2016) |
Progetto SPRAR "Il mondo di Faber" - categoria Minori - Proroga tecnica dal 01/01/2017 al 30/04/2017. |
| 105 | 24/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 267 - 13/12/2016) |
Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di propriet? della Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per la Scuola Materna "S.Antonio". Importo: EUR 10483,68 |
| 106 | 24/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 9 - 12/01/2017) |
Liquidazione fattura n.E4 del 03/01/2017 - Ditta: S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l. - S. Agata li Battiati (CT). Importo: EUR 1252,73 |
| 107 | 25/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 215 - 15/11/2016) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al bim. 04/2016 (con rata leasing) Importo: EUR 8137,96 |
| 108 | 25/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 223 - 23/11/2016) |
Liquidazione fattura VODAFONE relativa al periodo 16/07/2016 - 13/09/2016 (telefonia mobile). Importo: EUR 1990,25 |
| 109 | 25/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 125 - 28/12/2016) |
Impegno somme cenone dell'Epifania - 2017. Importo: EUR 5000 |
| 110 | 27/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 11 - 12/01/2017) |
Liquidazione fattura n.66 del 27.12.2016 per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Sociale Pallium. Importo: EUR 14374,32 |
| 111 | 27/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 20 - 23/01/2017) |
Avviso Pubblico per la formazione di una lista di accreditamento di esperti attivit? motoria. |
| 112 | 27/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 25 - 24/01/2017) |
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione in GURS dell'avviso per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2017/2020. Importo: EUR 306,22 |
| 113 | 27/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 5 - 11/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 3 - Periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 5695,48 |
| 114 | 27/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 7 - 16/01/2017) |
Impegno e liquidazione somma in favore della Ditta F.lli Ancione - Rasgusa - Sorte Capitale Sentenza T.A.R. n.1234/16. Importo: EUR 7794,6 |
| 115 | 27/01/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 4 - 25/01/2017) |
Bando per l'assegnazione delle aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) - Nomina Commissione Esaminatrice. |
| 116 | 27/01/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 5 - 26/01/2017) |
Revoca dell'Assegnazione dei posteggi presso il mercato settimanale del marted? di Via Belice e del venerd? di Via Cechov - Settori alimentare e non alimentare. |
| 117 | 27/01/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 6 - 26/01/2017) |
Revoca e riassegnazione di un posteggio nel mercato settimanale del venerd? di Via Cechov per richiesta ampliamento. |
| 118 | 30/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 27 - 26/01/2017) |
Liquidazione indennit? agli Ufficiali di Anagrafe - Anno 2016. Importo: EUR 300 |
| 119 | 30/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 24 - 26/01/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Gennaio 2017. Importo: EUR 1805 |
| 120 | 31/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 6 - 09/01/2017) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - NOVEMBRE 2016. - DITTA SICULA TRASPORTI s.r.l. Importo: EUR 52340,17 |
| 121 | 31/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 11 - 10/01/2017) |
Fornitura di beni per il servizio di racolta differenziata nel territorio comunale - Ditta: Lady Plastik srl - Castano Primo (MI) - Liquidazione Fattura. Importo: EUR 8094,7 |
| 122 | 31/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 12 - 10/01/2017) |
Acquisto Carte D'Identit? - Impegno somme - Liquidazione alla Prefettura di Ragusa. Importo: EUR 1320 |
| 123 | 31/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 279 - 27/12/2016) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di novembre 2016. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 1349,02 |
| 124 | 31/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 4 - 05/01/2017) |
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Impegno di spesa anno 2017. Importo: EUR 10000 |
| 125 | 31/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 5 - 05/01/2017) |
Medico Competente (D.L.vo 81/2008) - Impegno di spesa anno 2017. Importo: EUR 12000 |
| 126 | 31/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 7 - 11/01/2017) |
Impegno di spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2017. Importo: EUR 48000 |
| 127 | 31/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 18 - 23/01/2017) |
Liquidazione ai compenenti del Nucleo di Valutazione - 4? Trimestre 2016. Importo: EUR 4875 |