Determinazioni dirigenziali Aprile 2017
| N | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 462 | 03/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 92 - 29/03/2017) |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4,12,2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO X LAVORO STRAOR5DINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. Importo: EUR 40380,62 |
| 463 | 04/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 98 - 04/04/2017) |
REVOCA ACCOGLIENZA BENEFICIARIO DAL PROGETTO SPRAR "ACCOGLIENZA CASMENEA" CATEGORIA "ORDINARI". |
| 464 | 05/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 55 - 29/03/2017) |
LIQUIDAZIONE PLUS ORARIO DIP. PART-TIME: TUMMINO GIANCARLO. PERIODO DAL 01.01.2017 AL 28.02.2017. Importo: EUR 270,24 |
| 465 | 05/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 76 - 29/03/2017) |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SOMME PER CONFERIMENTO E SERVIZIO DI SEPARAZIONE DELLE DUE FRAZIONI VETRO-METALLO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SELEZIONE DELLE FRAZIONI ESTRANEE. DITTA: SARCO S.R.L. Importo: EUR 5464,58 |
| 466 | 05/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 77 - 29/03/2017) |
DETERMINA DI IMPEGNO/LIQUIDAZIONE SOMME PER CONFERIMENTO DELL' UMIDO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI FEBBRAIO 2017. DITTA: KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE Importo: EUR 23367,52 |
| 467 | 05/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 78 - 29/03/2017) |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL' UMIDO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A FAVORE DELLA DITTA KALAT IMPIANTI S.R.L. Importo: EUR 42900 |
| 468 | 05/04/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 32 - 15/03/2017) |
LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE DITTA SODI SCIENTIFICA. Importo: EUR 2118,06 |
| 469 | 05/04/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 33 - 18/03/2017) |
RUOLI RELATIVI AL MANCATO PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER INFRAZIONI AL C.D.S. PER L' ANNO 2013. |
| 470 | 05/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 80 - 18/03/2017) |
FORNITURA IN NOLEGGIODI FOTOCOPIATORI. LIQUIDAZIONE RATA NOLEGGIO "KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A." PERIODO DAL 12.12.2016 ALL' 11.03.2017. Importo: EUR 149,15 |
| 471 | 05/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 81 - 24/03/2017) |
FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. LIQUIDAZIONE RATA NOLEGGIO "KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A." PERIODO DAL 20.12.2016 AL 19.03.2017. Importo: EUR 268,28 |
| 472 | 05/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 46 - 14/03/2017) |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER LAVORI DI CLORATURA. DITTA: STEFY S.R.L.S. VIA ROMA N. 165 COMISO. FATTURA N. 1_17 DEL 08-03-2017. Importo: EUR 561,2 |
| 473 | 05/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 50 - 20/03/2017) |
LIQUIDAZIONE 1? SAL LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICA, ACQUE BIANCHE E FOGNARIA COMUNALI. DITTA: NIGITA INFRASTRUTTURE DI NIGITA BIAGIO MARCO CON SEDE A COMISO VIA G.LE AMATO, 10. Importo: EUR 22905, |
| 474 | 06/04/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 21 - 04/04/2017) |
Riaccertamento ordinario dei residui 2016 attivi e passivi. |
| 475 | 06/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 83 - 20/03/2017) |
LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. BEAUTIFUL DAYS PER RICOVERO DISABILI MENTALI OTTOBRE 2016 - FATT. ELETT. N. 266 DEL 04/11/2016. Importo: EUR 17850 |
| 476 | 06/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 84 - 20/03/2017) |
LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. BEAUTIFUL DAYS PER RICOVERO DISABILI MENTALI NOVEMBRE 2016 - FATT. ELETT. N. 268 DEL 01/12/2016. Importo: EUR 17850 |
| 477 | 06/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 89 - 24/03/2017) |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A DIVERSE FAMIGLIE BISOGNOSE. Importo: EUR 200 |
| 478 | 06/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 90 - 29/03/2017) |
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 77/01 DEL 15-03-2017 DELLA COOP. SOCIALE TURI APARA, C.I.G. 6163652688 - PERIODO 01/01/2017-31/01/2017. Importo: EUR 11830,28 |
| 479 | 06/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 82 - 20/03/2017) |
ACCERTAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO "SLA" SIG.RA S.S. SEMESTRALITA' LUGLIO/DICEMBRE 2016. Importo: EUR 2400 |
| 480 | 06/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 93 - 29/03/2017) |
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E INTEGRAZIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL TUTOR PERIODO DAL 16/02/2017 AL 15/03/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 481 | 06/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 3 (C.U.C.) - 05/04/2017) |
APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COMISO. |
| 482 | 07/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 44 - 16/03/2017) |
IMPEGNO SOMMA FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. DITTA: AGIP SELF AREA - NANNARO ORAZIO - COMISO. Importo: EUR 800 |
| 483 | 07/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 45 - 27/03/2017) |
AFFIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI PROPRIETA' COMUNALE - PARCO PIAZZA SAN BIAGIO - DITTA AL CASTELLO DI BEATRICE. |
| 484 | 07/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 79 - 28/03/2017) |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOLINEE REGIONALI S.R.L. PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2016/17 - FEBBRAIO 2017. Importo: EUR 3894 |
| 485 | 07/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 80 - 03/04/2017) |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOLINEE REGIONALI S.R.L. PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2016/17 - MARZO 2017. Importo: EUR 3960 |
| 486 | 07/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 81 - 03/04/2017) |
LOCAZIONE IMMOBILE LOCALI DEL SIG. INCREMONA SALVATORE PER SCUOLA MATERNA "S. ANTONIO N.S." - LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DAL 18 OTTOBRE 2016 AL 17 GENNAIO 2017. Importo: EUR 4568,73 |
| 487 | 07/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 82 - 06/04/2017) |
PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI, A FAR DATA DAL 31/03/2017, DEL DIPENDENTE MELI GIOVANNI NATO A COMISO L' 8.10.1950 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C/1. |
| 488 | 10/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 46 - 29/03/2017) |
SOARDI BIAGIA C/COMUNE DI COMISO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SIG.RA SOARDI BIAGIA E ALL'AVV. ANTONELLA CAGGIA A SEGUITO DI STIPULA ATTO TRANSATTIVO DEL 09/02/2017. Importo: EUR 17089,62 |
| 489 | 10/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 17 - 23/01/2017) |
CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI SCODELLAMENTO NELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE. |
| 490 | 10/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 212 - 15/11/2016) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE AI BIM. 3? E 4? 2016 (TELEFONIA). Importo: EUR 5095,76 |
| 491 | 10/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 213 - 15/11/2016) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE AI BIM. 3? E 4? 2016 (TELEFONIA). Importo: EUR 2068,97 |
| 492 | 10/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 216 - 16/11/2016) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVE AI BIM. 05/16 (CON RATA DI LEASING). Importo: EUR 8053,59 |
| 493 | 10/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 217 - 16/11/2016) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE AL 5?BIM. 2016 (ADSL). Importo: EUR 1331,78 |
| 494 | 10/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 218 - 16/11/2016) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE AL BIM. 5? 2016 (TELEFONIA). Importo: EUR 2390,8 |
| 495 | 10/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 219 - 18/11/2016) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE AL BIM. 6? 2016 (TELEFONIA). Importo: EUR 4104,62 |
| 496 | 10/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 220 - 18/11/2016) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE AL 6? BIM. 2016 (ADSL). Importo: EUR 1250,38 |
| 497 | 11/04/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 25 - 17/02/2017) |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2016 E 2017. Importo: EUR 2510 |
| 498 | 11/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 88 - 22/03/2016) |
INTERVENTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE. Importo: EUR 370 |
| 499 | 11/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 95 - 29/03/2017) |
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E INTEGRAZIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2017. Importo: EUR 4000 |
| 500 | 12/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 84 - 05/04/2017) |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SERVIZI CIMITERIALI ESSENZIALI, IMPROCRASTINABILI URGENTI - MESE DI MARZO 2017 - DITTA: CAMPANOTTA ROBERTO. Importo: EUR 750 |
| 501 | 12/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 85 - 05/04/2017) |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SERVIZI CIMITERIALI ESSENZIALI, IMPROCRASTINABILI URGENTI - MESE DI MARZO 2017 - DITTA: LA PERNA ROBERTO. Importo: EUR 750 |
| 502 | 12/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 95 - 11/04/2017) |
SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "PROMOZIONE EVENTO FINALE RELATIVO AL PROGETTO LA FABBRICA DELL'ACCOGLIENZA". DITTA: ADA COMUNICAZIONI SRL - TRAPANI. |
| 503 | 12/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 88 - 11/04/2017) |
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI D' ETA', A FAR DATA DAL 1? LUGLIO 2017, DEL DIP. D'AVOLA GIOVANNI NATO A COMISO IL 10/11/1950 "DIRETTORE BIBLIOTECA" CAT. D/1 POSIZIONE ECONOMICA D/6. |
| 504 | 12/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 83 - 07/04/2017) |
CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI SCODELLAMENTO NELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO Importo: EUR 7650 |
| 505 | 13/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 51 - 10/04/2017) |
Anticipazione all'Economo Municipale per pagamento imposta registro - fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria. Importo: EUR 678,3 |
| 506 | 13/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 82 - 05/04/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.67/2016. Marzo 2017. Importo: EUR 2568,97 |
| 507 | 13/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 86 - 05/04/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 508 | 13/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 87 - 05/04/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017. - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 509 | 13/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 49 - 21/02/2017) |
Determinazione a contrarre - fornitura di beni per il servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale - Indizione gara a procedura negoziata tramite RDO su MePa CONSIP. Importo: EUR 11000 |
| 510 | 13/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 107 - 06/04/2017) |
Servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer - Avvio d'urgenza. Importo: EUR 17462 |
| 511 | 14/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP | Impegno di spesa e liquidazione fattura n.01/E del 03/02/2017 - Avv. Giulia Artini - procedimento Baglieri Maria Stella c/Comune di Comiso. Importo: EUR 1293,98 |
| 512 | 14/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 102 - 04/04/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazione somme anno 2016. Importo: EUR 13680 |
| 513 | 14/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 103 - 04/04/2017) |
Referendum Costituzionale del 04 Dicembre 2016 - Approvazione rendiconto spese elettorali. Importo: EUR 19398,61 |
| 514 | 14/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 108 - 06/04/2017) |
Assistenza Domiciliare agli anziani - Impegno somma periodo Febbraio, Marzo e Aprile 2017. Importo: EUR 56000 |
| 515 | 18/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 90 - 12/04/2017) |
Liquidazione ai componenti del Nucleo di Valutazione - 1? trimestre 2017. Importo: EUR 4092,17 |
| 516 | 19/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 114 - 11/04/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione ACCONTO spettanze mese di aprile 2017. Importo: EUR 2000 |
| 517 | 19/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 115 - 11/04/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1700 |
| 518 | 19/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 117 - 13/04/2017) |
Servizio di assistenza domiciliare anziani - mese di febbraio 2017 - Liquidazione a favore della Societa' Cooperativa Turi Apara. Importo: EUR 26628,76 |
| 519 | 21/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 98 - 12/04/2017) |
"Interventi di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio sismico connessi alla vulnerabilita' di elementi anche non strutturali della scuola media G. Verga sita in via Roma - Comiso (RG) - Approvazione in linea amministrativa perizia di vari |
| 520 | 21/04/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 22 - 20/04/2017) |
Revoca Concessione del posteggio n.6 presso il mercato ortofrutticolo - Ditta Maltese Dario. |
| 521 | 21/04/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 23 - 20/04/2017) |
Revoca Concessione del posteggio n.11 presso il mercato ortofrutticolo - Ditta Serotti Salvatore. |
| 522 | 21/04/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 24 - 20/04/2017) |
Indizione gara negoziata per l'affidamento di servizi connessi alla gestione del mercato ortofrutticolo di C.da Mendolilla. |
| 523 | 26/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 26 - 09/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente |
| 524 | 26/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 54 - 29/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzioni stradali,fognari,per immobili comunali. - Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso. Importo: EUR 1509,48 |
| 525 | 26/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 56 - 03/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione saldo servizio di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunali. Ditta: Nigita Biagio Comiso Importo: EUR 18296,34 |
| 526 | 26/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 57 - 07/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione plus-orario Dipendente Patrizia Farruggio - Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017. Importo: EUR 326,54 |
| 527 | 26/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 58 - 07/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 2? semestre 2016. Importo: EUR 78129,12 |
| 528 | 26/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 59 - 07/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLGICO URBANISTICA -Servizio di noleggio ed installazione di illuminazione artistica in occasione del Natale 2016. Importo: EUR 15860 |
| 529 | 26/04/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 63 - 11/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio presso le tre scuole di Pedalino. Importo: EUR 1781,2 |
| 530 | 26/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 72 - 17/03/2017) |
Determina di impegno e liquidazione somme per il confermento fanghi codice Cer 19:08:05 provenienti degli impianti di depurazione comunali a favore della Ditta F.M.G. srl - Melilli. Importo: EUR 2366,79 |
| 531 | 26/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 83 - 05/04/2017) |
Liquidazione fattura per fornitura T-Shirt con stampa in quadricromia. Ditta: M.C. Pubblicita' di Francesco Malandrino. Importo: EUR 161,04 |
| 532 | 26/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 89 - 05/04/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep.7702 del 30.09.2016 (mensilit?' febbraio 2017) a favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo A. |
| 533 | 26/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 90 - 06/04/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' marzo 2017) a favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo A. |
| 534 | 26/04/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 8 - 16/01/2017) |
Impegno e anticipo somme all'Economo Municipale per piccoli ed urgenti spese Area 5. Importo: EUR 2000 |
| 535 | 26/04/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 37 - 27/03/2017) |
Liquidazione fattura Ditta "Metallo Ignazio". Importo: EUR 2874,32 |
| 536 | 26/04/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 39 - 31/03/2017) |
Distacco presso l'Area 3^ Dipendente Matarazzo Maria - "Agente di Polizia Municipale". |
| 537 | 26/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 83 - 10/04/2017) |
Presa D'Atto del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternita', dal 25/12/2016 al 24/05/2017, ai sensi della Legge 30/12/71 n.1204 a favore della Dipendente Sig.ra Burrafato Monia. |
| 538 | 26/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 84 - 10/04/2017) |
Dott. Rosario Scrofani: Rimborso Competenze Stipendiali Anticipate dal Ministero dell'Interno - Albo Nazioanle dei Segretari Comunali e Provinciali - Periodo dal 01/01/2013 al 20/01/2013. Importo: EUR 5200,63 |
| 539 | 26/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 85 - 10/04/2017) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Sig.ra Portelli Rosa e Sig.ra Salerno Santina. Importo: EUR 664,34 |
| 540 | 26/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 86 - 11/04/2017) |
Ulteriore Applicazione alla Dipendente matricola n.452, art.21 comma 7, C.C.N.L. 06.07.95 |
| 541 | 26/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 87 - 11/04/2017) |
Liquidazione rimborso spese per compiti svolti dalla Centrale Unica di Committenza-Trinakria Sud- Sezione Comiso - U.O. Lavori, inerenti all'espletamento - per conto del Comune di Vittoria - delle procedure per l'affidamento del servizio riguardante il ci |
| 542 | 26/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 90 - 11/04/2017) |
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) a tempo pieno (36 ore settimanali) a dec orrere dal 06/04/2017 - Dipenentge Sig.ra Greco Lidia. |
| 543 | 27/04/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 89 - 11/04/2017) |
Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione Consip "Carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto - Lotto 2" - Ditta: Eni spa - Liquidazione Fattura. Importo: EUR 9240,28 |
| 544 | 27/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 85 - 11/04/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di gennaio e febbraio 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 4966,53 |
| 545 | 27/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 86 - 11/04/2017) |
Liquidazione fattura alla "Ditta SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi per il Servizio di Refezione Scolastica. Periodo gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 2401,19 |
| 546 | 27/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 88 - 11/04/2017) |
Liquidazione fatture alla ditta Arcidiacono Luca, via Giovanni Pascoli, n.31 - Comiso, per la fornitura di carne, per il Servizio refezione scolastica, relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 8933,74 |
| 547 | 27/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 92 - 19/04/2017) |
Concessione della Sala "P.Palazzo" alla Sezione Fidapa di Comiso, giorno 29 Aprile 2017. |
| 548 | 27/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 97 - 29/03/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Avvio 2? trimestre. |
| 549 | 27/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 99 - 04/04/2017) |
Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 800 |
| 550 | 27/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 100 - 04/04/2017) |
Liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 2400 |
| 551 | 27/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 84 - 11/04/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di gennaio e febbraio 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 4549,42 |
| 552 | 27/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 118 - 13/04/2017) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al 1? bim. 2017 ( con rata leasing). Importo: EUR 8026,29 |
| 553 | 27/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 119 - 18/04/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8 - Servizi Demografici. Marzo 2017. |
| 554 | 27/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 122 - 19/04/2017) |
Progetto S.P.R.A.R.: "Accoglienza Casmenea" - Approvazioni verbali di gara - Aggiudicazione definitiva. |
| 555 | 27/04/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 121 - 19/04/2017) |
Progetto S.P.R.A.R: "Il Mondo di Faber" - Approvazioni verbali di gara- Aggiudicazione definitiva. |
| 556 | 27/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 53 - 26/04/2017) |
Concessione temporanea al PD di Comiso della Pinacoteca Comunale,per giorno 30 Aprile 2017. |
| 557 | 27/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 50 - 10/04/2017) |
Liquidazione 1? rateo semestrale anno 2017 copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'Autoparco comunale - Ditta: Unipol SAI Assicurazioni - UNIRAGUSA S.R.L. Importo: EUR 18800 |
| 558 | 27/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 47 - 05/04/2017) |
Banca Sistema S.p.A. c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.2 del 29/03/2017 dell'Avv. Fabrizio Traina. Importo: EUR 408 |
| 559 | 27/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 49 - 05/04/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione Bob Cat 325 di proprieta' del Comune di Comiso. Fatt. n.01/2017. - Ditta: Lagona Luigi. Importo: EUR 833,85 |
| 560 | 28/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 36 - 02/03/2017) |
Impegno e liquidazione Ditta SMAG ALIMENTARI fattura n.2/L del 17/01/2017 per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria - Quarto trimestre 2016. Importo: EUR 2717,07 |
| 561 | 28/04/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 54 - 26/04/2017) |
Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. - Ditta: AGIP Self Area Nannaro Orazio - Comiso. Importo: EUR 799,98 |
| 562 | 28/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 94 - 22/11/2016) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti RSU presso la discarica Sicula Trasporti, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 120000 |
| 563 | 28/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 99 - 20/04/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali (mensilita' febbraio 2017) a favore della Ditta F.M.G. srl - Melilli (SR). Importo: EUR 3541,16 |
| 564 | 28/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 91 - 10/04/2017) |
Conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - FEBBRAIO 2017. Ditta: Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 47728,87 |
| 565 | 28/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 92 - 10/04/2017) |
Determina di impegno somme per il conferimento di fanghi CER 19.02.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR). Importo: EUR 10040,8 |
| 566 | 28/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 88 - 05/04/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 42900 |
| 567 | 28/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 12 - 13/01/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional di LICITRA MARIA, ai sensi dell'art.36, comma 2 , lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 61 |
| 568 | 28/04/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 436 - 31/10/2016) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e Strutture dell'Ente - mese luglio 2016. - Ditta Enel Energia s.p.a. Importo: EUR 311728,36 |
| 569 | 28/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 96 - 20/04/2017) |
Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, per il servizio refezione scolastica, relativa al mese di marzo 2017. Importo: EUR 3597,53 |
| 570 | 28/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 87 - 11/04/2017) |
Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo marzo 2017 Importo: EUR 23634,88 |
| 571 | 28/04/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 93 - 20/04/2017) |
Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa Sociale pallium. Periodo Marzo 2017. Importo: EUR 6186,97 |