Determinazioni dirigenziali Marzo 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 308 | 01/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 33 - 23/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria.- Ditta: Antica Ferramenta Nicosi' SRLS Importo: EUR 3050 |
| 309 | 01/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 35 - 06/02/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional a favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA. Importo: EUR 2719,14 |
| 310 | 01/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 36 - 08/02/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. - Ditta Sarco s.r.l. Importo: EUR 497,2 |
| 311 | 01/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 45 - 16/02/2017) |
Determina di liquidazione somme per fitto dell'immobile sito in via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe Canina dal 01/07/2016 al 31/12/2016 a favore del Comune di Vittoria. Importo: EUR 556,5 |
| 312 | 01/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 49 - 23/02/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di dicembre 2016 a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 9306,99 |
| 313 | 01/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 5 - 09/01/2017) |
Consultazioni dati anagrafici A.C.I. - P.R.A. Mesi di Settembre - Ottobre e Novembre 2016. Importo: EUR 489,81 |
| 314 | 01/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 83 - 07/10/2016) |
Affidamento e impegno per realizzazione segnaletica orizzontale e verticale "Zone Blu" presso Aeroporto di Comiso. Importo: EUR 2874,32 |
| 315 | 01/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 48 - 16/02/2017) |
Determinazione a contrarre - Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione Consip "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2" - Impegno di spesa. Importo: EUR 9300 |
| 316 | 01/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 52 - 23/02/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Febbraio 2017. Importo: EUR 1805 |
| 317 | 01/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 55 - 24/02/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig.: OMISSIS - Febbraio 2017. Importo: EUR 1305 |
| 318 | 01/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 59 - 28/02/2017) |
Concessione alla dipendente Sig.ra matr. n.2611 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 01/03/2017 al 31/05/2017, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto Lgs 151 del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104). |
| 319 | 02/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 44 - 16/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari Anno Scolastico 2016/17: Ottobre 2016. Importo: EUR 3894 |
| 320 | 02/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 45 - 16/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Ottobre 2016. Importo: EUR 19350,97 |
| 321 | 02/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 46 - 16/02/2017) |
Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso,per la fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa mese di dicembre 2016. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 1475,56 |
| 322 | 02/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 47 - 16/02/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.1 del 14.12.2016 in favore dell'Ente di Formazione Professionale "La Cultura". Importo: EUR 1410 |
| 323 | 02/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 17 - 01/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Sosta e Sicurezza per installazioni n.3 parcometri presso l'Aeroporto di Comiso. Importo: EUR 4500 |
| 324 | 02/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 22 - 13/02/2017) |
Liquidazione fattura A.C.I. - PRA per visure relative ai mesi di Ottobre e Novembre 2016. Importo: EUR 495,72 |
| 325 | 02/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 129 - 28/12/2016) |
Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili L.R.E S.S. - Impegno somme dal 01/01/2017. Importo: EUR 1679,17 |
| 326 | 02/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 31 - 10/02/2017) |
Liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio- Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R.L.M., novembre-dicembre 2016. Importo: EUR 4425,46 |
| 327 | 02/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 36 - 15/02/2017) |
Liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., dicembre 2016. Importo: EUR 2026,53 |
| 328 | 03/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 52 - 02/03/2017) |
Aggiudicazione appalto dei lavori di miglioramento dell'asse viario tra mercato ortofrutticolo, la sede C.O.C. e la zona P.I.P. del comune di Comiso,mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs n.50/2016 (di seguito semplicemente "Codice"). |
| 329 | 03/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 24 - 17/02/2017) |
Liquidazione indennita' per il miglioramento dei servizi di P.M. - Ex art.13 L.R.17/90 - Anno 2014. Importo: EUR 37000 |
| 330 | 03/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 20 - 08/02/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta "Cilia" di Cilia Aldo per rimozione e custodia autoveicoli. Importo: EUR 21063,97 |
| 331 | 03/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 51 - 27/02/2017) |
Approvazione bando per l'accesso ai contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico edilizia privata e pubblica - Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.293 del 26 ottobre 2015 in attuazione d |
| 332 | 07/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 28 - 17/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO -URBANISTICA - Impegno somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale - Ditta Caggia & Bellassai s.r.l. Comiso. Importo: EUR 280 |
| 333 | 07/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 36 - 01/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO -URBANISTICA - Liquidazione fattura n.000001-2016-A per la riparazione di saracinesche per manovre idriche e serbatoi con realizzazione di chiocciole e riparazione asse. - Ditta: Meli Raffaele - Comiso. Importo: EUR 1586 |
| 334 | 07/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 530 - 26/12/2016) |
Impegno conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Volpe in Catania. Importo: EUR 48530,83 |
| 335 | 07/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 37 - 09/02/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 42900 |
| 336 | 07/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 47 - 23/02/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di conferimento, separazione delle frazioni miste vetro-metalli e selezione delle frazioni estranee provenienti dalla raccolta differenziata, a favore della ditta Sarco s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, |
| 337 | 07/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 48 - 23/02/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento e recupero di materiali ingombranti provenienti dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta F.G. Recycling Systems s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Imp |
| 338 | 07/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 53 - 23/02/2017) |
Fornitura in noleggio do fotocopiatori - Liquidazioen rata noleggio "Kyocera Document Solution Itaia s.p.a. - Periodo dal 14/11/2016 al 13/02/2017. Importo: EUR 117,71 |
| 339 | 07/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 54 - 23/02/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a. - Periodo dal 08/11/2016 al 07/02/2017. Importo: EUR 115,39 |
| 340 | 07/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 58 - 28/02/2017) |
Anticipazione somme per seminario tenuto dal Dott. Mauro Cappello, organizzato dal Comune di Comiso nei giorni 10 e 11 marzo 2017. Importo: EUR 1000 |
| 341 | 07/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 60 - 28/02/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Documet Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/11/2016 al 19/02/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 342 | 07/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 55 - 27/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Dicembre 2016. Importo: EUR 12410,95 |
| 343 | 07/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 56 - 27/02/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017 per la locazione dell'immobile di proprieta' del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria". Importo: EUR 3799,33 |
| 344 | 07/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 57 - 01/03/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Dicembre 2016. Importo: EUR 1273,2 |
| 345 | 07/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 59 - 02/03/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Gennaio 2017. Importo: EUR 7104,4 |
| 346 | 08/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 54 - 06/03/2017) |
Riqualificazione Urbana - Linea B - Restauto e risanamento conservaivo del chiostro e rifunzionalizzazione dei locali annessi al convento San Francesco D'Assisi - Comiso (RG). 1? Stralcio esecutivo. Convalida incarico progettista e coordinatore della sicu |
| 347 | 08/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 65 - 06/03/2017) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1? Giugno 2017 del dipendente Meli Giovanni nato a Comiso il 08/10/1950 "Istruttore Amministrativo" Categoria C/1. |
| 348 | 08/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 63 - 06/03/2017) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1? Giugno 2017, del dipendente Petriglieri Biagio nato a Comiso il 06/10/1950 "Esecutore Amministrativo" Cat.B/1 posizione economica B/4. |
| 349 | 08/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 64 - 06/03/2017) |
Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1? Giugno 2017, del dipendente Savoia Biagio nato a Comiso il 21.12.1954 categoria D/1 posizione economica D/4, con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo". |
| 350 | 08/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 41 - 23/02/2017) |
Liquidazione all'Istituto delle suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori S.R., S.M., S.G., S.G., S.C. ottobre e novembre 2016. Importo: EUR 20000 |
| 351 | 08/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 42 - 23/02/2017) |
Liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., dicembre 2016. Importo: EUR 2194,39 |
| 352 | 08/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 43 - 01/03/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione soettanze mese di febbraio 2017. Importo: EUR 4000 |
| 353 | 08/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 44 - 01/03/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze Tutor periodo dal 16/01/2017 al 15/02/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 354 | 08/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 48 - 02/03/2017) |
Assegno di Maternita' e per nucleo familiare (L.448/98 artt.65 e 66 e s.m.) Avviso pubblico - Anno 2017. |
| 355 | 09/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 30 - 16/02/2017) |
Dondi Costruzioni spa c/o Comune di Comiso accertamento e incameramento somme in esecuzione della sentenza del Tar di Catania Sez.I n.1841 del 07/07/2016. Importo: EUR 2135,02 |
| 356 | 09/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 25 - 16/02/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di lavaggio mezzi pesanti di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Car Wash Service di Latino & C. s.n.c. Importo: EUR 902,62 |
| 357 | 09/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 34 - 21/02/2017) |
Affidamento e valorizzazione del parco urbano Piazza della Concordia - Pedalino - Ditta De Gustibus sas. |
| 358 | 09/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 7 - 16/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Affidamento dei lavori in somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016, per il ripristino della copertura dei locali della piscina comunale di Viale Europa in Comiso a Guastella Paolo Rafusa - Impeg |
| 359 | 09/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 64 - 08/03/2017) |
Annullamento in autotutela della determinazione n.52 del 02.03.2017 di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, la sede C.O.C. e la zona P.I.P. del Comune di Comiso, mediante procedura aperta |
| 360 | 09/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 27 - 16/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA.Impegno somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione rete stradale comunale - Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso. Importo: EUR 3660 |
| 361 | 09/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 32 - 23/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso. Ditta Amato Mario Roccazzo, Chiaramonte Gulfi. Importo: EUR 1464 |
| 362 | 09/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 53 - 03/03/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.67/2016. FEBBRAIO 2017. -Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 297117,96 |
| 363 | 09/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 263 - 28/12/2016) |
Ruolo acqua, fognatura e depurazione anno 2016 - Invio acconto. Importo: EUR 895284,24 |
| 364 | 09/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 56 - 27/02/2017) |
Impeno somme per acquisto badge - Ditta "Studio Contino". Importo: EUR 64,97 |
| 365 | 09/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 12 - 23/01/2017) |
Impegno e liquidazione spese per causa civile n.901/2016 - Sig. Matarazzo Nunzio. Importo: EUR 281 |
| 366 | 09/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 16 - 01/02/2017) |
Storno somma in favore della Sig.ra Di Cara Emanuela. Importo: EUR 50,7 |
| 367 | 09/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 53 - 24/02/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali - Periodo Luglio - Dicembre 2016. Importo: EUR 3055,25 |
| 368 | 09/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 54 - 24/02/2017) |
L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di Consigliere Comunale. Periodo dal 14/07/2016 |
| 369 | 09/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 58 - 02/03/2017) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute e d urgenti - Cap.1003/00 esercizio 2017. Importo: EUR 1000 |
| 370 | 10/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 15 - 09/03/2017) |
Presa D'atto dello scioglimento e liquidazione della Societa' KHLOE DISTRIBUTION" s.r.l." e trasferimento della concessione del box n.16 del mercato ortofrutticolo alla Societa' "K & S Distribution s.r.l.". |
| 371 | 10/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 16 - 09/03/2017) |
Presa D'atto dello scioglimento e liquidazione della Societa' KHLOE DISTRIBUTION" s.r.l." e trasferimento della concessione del box n.4 del mercato ortofrutticolo alla Societa' "CORALLO s.r.l." |
| 372 | 10/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 55 - 06/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori giugno-luglio 2016. Importo: EUR 3655,98 |
| 373 | 13/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 17 - 13/03/2017) |
Azioni ed iniziative finalizzate alla partecipazione dei giovani alla vita comunitaria e alla loro crescita personale e professionale. Individuazione unita' organizzativa responsabile degli adempimenti. |
| 374 | 13/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 41 - 09/03/2017) |
Liquidazioni spese postali mese di Marzo 2017. Importo: EUR 2500 |
| 375 | 14/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 60 - 08/03/2017) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione. Importo: EUR 1750 |
| 376 | 14/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 61 - 08/03/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 20196/17: Gennaio 2017. Importo: EUR 3894 |
| 377 | 14/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 65 - 09/03/2017) |
Approvazione lista di accreditamento esperti di attivita' motoria. |
| 378 | 14/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 29 - 21/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli imobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del |
| 379 | 14/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 55 - 06/03/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A VALERE SU MUTUO B |
| 380 | 14/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 56 - 06/03/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO 50% DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA A VALER |
| 381 | 14/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 63 - 08/03/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese di Febbraio 2017 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 382 | 14/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 66 - 09/03/2017) |
Partecipazione n.4 dipendenti al seminario A.R.D.E.L. su tema "la Gestione del Bilancio 2017 per gli Enti Locali" del 17 Marzo a Maniace (CT). Importo: EUR 420 |
| 383 | 15/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 63 - 09/03/2017) |
Liquidazione fattura Ditta SIDI s.a.s. - canone novembre e dicembre 2016. Importo: EUR 1952 |
| 384 | 15/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 64 - 09/03/2017) |
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 1600 |
| 385 | 15/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 58 - 06/03/2017) |
Esecuzione delle "Indagini diagnostiche su solai della scuola primaria Mazzini - Comiso" espletate dall'Ing. Guido Grammatico con sede in Piazza S. Agostino n.2 Trapani. Liquidazione e pagamento a valere su cofinanziamento comunale. Importo: EUR 285,37 |
| 386 | 15/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 59 - 06/03/2017) |
Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria Saliceto - Comiso" espletate dall'Ing. Guido Grammatico con sede Piazza S.Agostino n.2 Trapani. - Liquidazione e pagamento a valere su cofinanziamento comunale. Importo: EUR 305,27 |
| 387 | 15/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 72 - 14/03/2017) |
Autorizzazione incarico di Responsabile del Servizio Finanziario alla Dipendente, Rag. Giovanna Iannello, presso Comune di Pozzallo. |
| 388 | 15/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 60 - 06/03/2017) |
Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria Monserrato - Comiso" espletate dall'Ing. Guido Grammatico con sede in Piazza S.Agostino n.2 Trapani. - Liquidazione e pagamento a valere su cofinanziamento comunale. Importo: EUR 303, |
| 389 | 15/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 61 - 06/03/2017) |
Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria De Amicis - Comiso" espletate dalla ditta GEO R.A.S. srl con sede in Via Vittorio Emanuele Orlando n.168 Catania. - Liquidazione e pagamento a valere su cofinanziamento comunale. Imp |
| 390 | 15/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 35 - 01/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA. Liquidazione somme per lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria rete idrica, acque bianche e fognatura nel territorio di Comiso. - Ditta : Esseaerre Costruzioni s.r.l. Comiso. Importo: EUR 2440 |
| 391 | 15/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 28 - 01/03/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5 - "Vigili Urbani" - periodo dal 01.02.2017 al 28.02.2017. Importo: EUR 1351,2 |
| 392 | 15/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 69 - 13/03/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig. Incardona Mario. |
| 393 | 15/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 71 - 14/03/2017) |
Autorizzazione incarico non retribuito (volontariato) al dipendente Ing. Nunzio Micieli, avente per oggetto: "Sopralluoghi di verifica con la modalita' FAST" per conto dell'Ufficio di Coordinamento CNI - IPE Rieti - Sezione procedura FAST, Consiglio Nazio |
| 394 | 15/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 58 - 06/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori agosto 2016. Importo: EUR 4087,09 |
| 395 | 16/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 37 - 01/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per sentenza TAR Sicilia-Sezione staccata di Catania n.00071/2017 resa sul ricorso per ottemperanza R.G. n.436/2016 proposto da Vitale Lucia a valere su pignoramento presso terzi Comune di Comi |
| 396 | 16/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 57 - 06/03/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER STUDIO GEOLOGICOTECNICO-IDR |
| 397 | 16/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 49 - 02/03/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8. Gennaio - Febbraio. Importo: EUR 1080,96 |
| 398 | 16/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 61 - 06/03/2017) |
Accertamento e impegno somme progetto disabili gravissimi. Importo: EUR 30372,54 |
| 399 | 16/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 73 - 14/03/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Greco Lidia. |
| 400 | 16/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 18 - 14/03/2017) |
Revoca Concessione del posteggio n.12 - presso il mercato ortofrutticolo Ditta Matarazzo Salvatore. |
| 401 | 20/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 40 - 08/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione plus-orario dipendente part-time: Patrizia Farruggio - Periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017. Importo: EUR 281,5 |
| 402 | 20/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 49 - 17/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. Aggiudicazione del servizio di pronto intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2017, mediante negoziata previa consultazione di almeno |
| 403 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 62 - 06/03/2017) |
Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola secondaria L. Pirandello - Comiso" espletate dall'Arch. Giuseppe Libreri con sede Via Liccio 73 Caccamo (PA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A VALERE SU COFINANZIAMENTO COMUNALE. Importo: EUR 310,86 |
| 404 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 66 - 13/03/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti. - Mese Gennaio 2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 405 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 67 - 13/03/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali esenziali, improcrastinabili e urgenti - mese Febbraio 2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 406 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 68 - 13/03/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017.- Ditta: Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 407 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 69 - 13/03/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 408 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 70 - 14/03/2017) |
Conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - GENNAIO 2017. Ditta: SICULA TRASPORTI s.r.l. Importo: EUR 45427 |
| 409 | 20/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 61 - 06/03/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/11/2016 al 05/02/2017. Importo: EUR 308,62 |
| 410 | 20/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 62 - 06/03/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/11/2016 al 14/02/2017. Importo: EUR 374,54 |
| 411 | 20/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 67 - 09/03/2017) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo febbraio 2017). Importo: EUR 23006,76 |
| 412 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 71 - 14/03/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017. Importo: EUR 619,3 |
| 413 | 20/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 67 - 13/03/2017) |
Liquidazione Immobile locali Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per scuola materna "S. Antonio" - Liquidazione relativa ai mesi di Dicembre 2016, Gennaio e Febbraio 2017. Importo: EUR 5296,29 |
| 414 | 20/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 68 - 14/03/2017) |
Liquidazione fattura n.15 del 28.02.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap presentata dalla Cooperativa sociale Pallium. Importo: EUR 6183,45 |
| 415 | 20/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 69 - 16/03/2017) |
Liquidazione fattura al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, relativa al mese di gennaio e febbraio 2017. Servizio refezione sco |
| 416 | 20/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 78 - 15/03/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8. Febbraio 2017. Importo: EUR 307,08 |
| 417 | 22/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 73 - 20/03/2017) |
RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B - Restauro e risanamento conservativo del chiostro e rifunzionalizzazione dei locali annessi al convento. 1? Stralcio esecutivo. Approvazione in Linea Amministrativa a Progetto Esecutivo. Importo: EUR 486733,84 |
| 418 | 22/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 68 - 15/03/2017) |
Liquidazione fattura n.343 alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero dell'anziano N.C. - dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 412,94 |
| 419 | 22/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 73 - 15/03/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri Non Accompagnati Richiedenti Asilo (MSNARA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazione somme 4? trimestre 2016. Importo: EUR 27405 |
| 420 | 22/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 74 - 15/03/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri Non Accompgnati Richiedenti Asilo (MSNARA), coop. Filotea - Impegno e liquidazione somme 4? trimestre 2016. Importo: EUR 123660 |
| 421 | 22/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 103 - 13/12/2016) |
Impegno somme ricovero adulti inabili Coop. Soc. Beautiful Days dal 01/10/2016 al 30/11/2016. Importo: EUR 35880,39 |
| 422 | 22/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 42 - 10/03/2017) |
Lavore Concetta c/ Comune di Comiso - Impegno e liquidazione per compensi difensivi all'Avvocato Giuseppe Cassibba, fattura n.07/PA del 23/11/2016. Importo: EUR 4896,23 |
| 423 | 23/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 41 - 10/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Esecuzione in aumento del contratto stipulato con l'Impresa Guccione Leonardo in data 18/04/2016 (rep. 7668) afferente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Co |
| 424 | 23/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 74 - 20/03/2017) |
Nomina Responsabile del Servizio 2 del Settore 5 - Sig.ra Salerno Santina. |
| 425 | 27/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 472 - 21/11/2016) |
Impegno somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in econ |
| 426 | 27/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 75 - 22/03/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di gennaio 2017 a favore della ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale Importo: EUR 28150,56 |
| 427 | 27/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 30 - 08/03/2017) |
Nomina commissione di gara per aggiornamento Albo Comunale dei Volontari Ausiliari del traffico (V.A.T.) anno 2017. |
| 428 | 27/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 70 - 14/03/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution italia S.p.A. - Periodo dal 27/11/2016 al 26/02/2017. Importo: EUR 331,99 |
| 429 | 27/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 76 - 21/03/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco Sig.Omissis - Marzo 2017 Importo: EUR 1305 |
| 430 | 27/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 77 - 21/03/2017) |
Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale - Referendum del 04 dicembre 2016. Importo: EUR 1915,74 |
| 431 | 27/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 78 - 23/03/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Marzo 2017. Importo: EUR 1805 |
| 432 | 27/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 19 - 27/03/2017) |
Riassegnazione Concessione del posteggio n.12 presso il mercato ortofrutticolo - Ditta Matarazzo Salvatore. |
| 433 | 29/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 39 - 07/03/2017) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2017 - indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del D.lgs 163/2006 - Aggiudicazione definitiva. |
| 434 | 29/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 43 - 16/03/2017) |
Di Raimondo Carmelo C/Comune di Comiso - impegno e liquidazione fatt. n.1/PA del 29/03/2016 dell'Avv. Giuseppe Puglisi. Importo: EUR 451,5 |
| 435 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 38 - 06/02/2017) |
Affidamento e impegno di spesa in favore della Ditta La Tecnoservice snc. Importo: EUR 1183,4 |
| 436 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 66 - 09/03/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta Scifo Biagio di Comiso, per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di gennaio e febbraio 2017. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 5390,4 |
| 437 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 70 - 16/03/2017) |
Rinnovo "Carta Conducente" per gli autisti degli scuolabus - Affidamento e impegno di spesa. Importo: EUR 732 |
| 438 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 71 - 20/03/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Gennaio 2017. Importo: EUR 1608 |
| 439 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 72 - 20/03/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Febbraio 2017. Importo: EUR 7806,7 |
| 440 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 73 - 20/03/2017) |
Liquidazione fattura n.16 del 28/02/2017 per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa sociale Pallium Importo: EUR 19674,04 |
| 441 | 29/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 16 - 06/02/2017) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione del Parco dell'Ippari di Via Gandhi. Presa atto regolarizzazione contabile. - Ditta GALA S.p.A. Importo: EUR 681,02 |
| 442 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 74 - 20/03/2017) |
Liquidazione fattura n.14 del 28/02/2017 per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa sociale Pallium. Importo: EUR 4237,59 |
| 443 | 29/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 20 - 28/03/2017) |
Bando per l'assegnazione delle aree comprese nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) - Approvazioen graduatoria - Assegnazione lotti. |
| 444 | 30/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 75 - 23/03/2017) |
Concessione Sala P. Palazzo" all'Associazione Territoriale "UNSIC" giorno 24 Marzo 2017. |
| 445 | 30/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 76 - 23/03/2017) |
Liquidazione personale A.T.A. servizio di scodellamento periodo dal 26.10.2015 al 22.12.2015. Importo: EUR 677,48 |
| 446 | 30/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 51 - 24/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolame |
| 447 | 30/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 75 - 21/03/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/11/2016 al 19/02/2017. Importo: EUR 447,44 |
| 448 | 30/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 79 - 23/03/2017) |
Anticipazione somme per la partecipazione al Corso di Formazione avente per oggetto: "Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e sue Applicazioni in Sicilia". Importo: EUR 100 |
| 449 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 63 - 08/03/2017) |
Polizze assicurative minori e famiglie affidatarie - Impegno somme anno 2017. Importo: EUR 862 |
| 450 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 64 - 08/03/2017) |
Contributo famiglia affidataria T.A. - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 800 |
| 451 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 65 - 08/03/2017) |
Contributo famiglia affidataria P.B. - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 2400 |
| 452 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 66 - 15/03/2017) |
Servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer -Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione definitiva. Importo: EUR 17462 |
| 453 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 69 - 15/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori novembre 2016. Importo: EUR 6880,86 |
| 454 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 71 - 15/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori settembre 2016. Importo: EUR 6880,86 |
| 455 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 72 - 15/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori ottobre 2016. Importo: EUR 7024,56 |
| 456 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 79 - 15/03/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1000 |
| 457 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 80 - 16/03/2017) |
Interventi assisstenziali in favore di soggetti bisognosi - Impegno di spesa. Importo: EUR 2500 |
| 458 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 81 - 20/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori dicembre 2016. Importo: EUR 3512,28 |
| 459 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 87 - 20/03/2017) |
Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle istanze per la frequenza del Centro di Assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer residenti nel Comune di Comiso. |
| 460 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 85 - 20/03/2017) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Dicembre 2016 - Fatt. elett. n.344 del 31/12/2016. Importo: EUR 17850 |
| 461 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 86 - 20/03/2017) |
Progetto "P.I.P.P.I." - Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione per l'ambito territoriale di Vittoria - Comiso - Acate. Autorizzazione dipendenti aprtecipazione corso di formazione. Importo: EUR 700 |